Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 24061503881 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.033.559 € u 252 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju1.033.559 €252
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard867.469 €106
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo96.502 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk69.588 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0129.157 €14
2026-02149.512 €51
2026-03173.483 €36
2026-04170.889 €17
2026-0581.383 €30
2026-06198.712 €36
2026-0795.449 €39
2026-08134.974 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja461.891 €11
3111 09030036 plaće za redovan rad312.377 €23
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode69.588 €7
3223 09030009 energija52.420 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje50.729 €23
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene14.324 €7
3222 09030041 materijal i sirovine13.570 €11
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.503 €15
3234 09030019 komunalne usluge6.970 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.241 €4
3292 09030029 premije osiguranja4.992 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.884 €8
4221 09030071 uredska oprema i namještaj4.363 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.072 €7
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge3.908 €9
3225 09030011 sitni inventar i autogume3.184 €8
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.375 €10
3211 09030004 službena putovanja1.695 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.453 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.253 €13
3238 09030025 računalne usluge1.172 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.102 €7
3239 09030027 ostale usluge1.004 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa301 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi297 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća287 €7
3433 09030035 zatezne kamate182 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja176 €7
3293 09030030 reprezentacija133 €7
3294 09030031 članarine i norme112 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA V/26.A023109A3109023212485 €55
12. 6. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA V/26.A023109A3109083211460 €55
3. 6. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA TRAVANJ 2026A023109A3109042731110.725 €27311
2. 6. 2026.OŠ IVE ANDRIĆASUF PROJEKTA STP-TEHNIČARI 04/26A023109T3109033237231 €3237
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPARTICIP.BUDŽ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142213.000 €4221
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013234982 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221568 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231211 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224203 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211173 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238164 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213154 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225151 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299141 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239140 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323679 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343143 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322741 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323737 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343326 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323324 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329319 €55
29. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329416 €55
26. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA TRAVANJ 2026A023109A310904322210 €3222
19. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAAKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132237.500 €3223
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311127.884 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311119.501 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831324.601 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.995 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212588 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212570 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A3109113111191 €55
14. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ, ZAG 04/26A023109A310911313232 €55
6. 5. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731111.338 €27311
22. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432227.266 €3222
21. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA 3/2026A023109A310904322221 €3222
15. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.665 €3291
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAREF. ZA UREĐENJE INSTALACIJE JAKE STRUJE-IV. PSA023109K310901323263.727 €3232
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908311127.011 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311118.124 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831324.457 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.514 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090232121.163 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212523 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083121441 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111174 €55
13. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A310911313229 €55
2. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAAKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322311.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAREF. ZA IZVOĐENJE GIPSKARTONSKIH RADOVAA023109K310901323229.673 €3232
1. 4. 2026.OŠ IVE ANDRIĆAPOMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A31090831212.200 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.