Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 28957082165 · Poništi presjek

Isplaćeno 409.077 € u 218 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade409.077 €218
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard240.349 €71
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk91.560 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo74.153 €139
11 Opći prihodi i primici3.015 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0122.769 €10
2026-0243.999 €45
2026-0367.823 €31
2026-0441.944 €11
2026-0561.525 €30
2026-0658.234 €32
2026-0776.766 €33
2026-0836.017 €26
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad169.568 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode91.560 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.386 €16
3223 09030009 energija20.239 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja19.978 €4
3234 09030019 komunalne usluge9.201 €7
3222 09030041 materijal i sirovine9.136 €2
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene8.830 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza8.742 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.520 €4
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge5.394 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.373 €7
3299 09010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.446 €9
3292 09030029 premije osiguranja3.909 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.315 €13
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.000 €1
3211 09030004 službena putovanja1.999 €9
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.923 €7
3238 09030025 računalne usluge1.549 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.450 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.430 €7
3239 09030027 ostale usluge1.324 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.293 €13
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene500 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi436 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa401 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća388 €7
3433 09030035 zatezne kamate239 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja225 €7
3293 09030030 reprezentacija176 €7
3294 09030031 članarine i norme147 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132341.308 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221763 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA PB, MATERIJALNA PRAVA 07/2026.A023109A3109023121441 €3121
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231283 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224273 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211232 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238220 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213206 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225203 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299190 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239188 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013236107 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343157 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322755 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323750 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343334 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323332 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329325 €55
31. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329421 €55
20. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆASUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237168 €3237
13. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A31090132911.525 €3291
12. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311110.555 €55
12. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231321.742 €55
10. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA-07/2026.A023109A310908311113.800 €55
10. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA-07/2026.A023109A31090831322.300 €55
7. 8. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.239 €3223
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132327.902 €3232
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273117.363 €27311
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.308 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221763 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812436 €3812
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231283 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224273 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211232 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238220 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213206 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225203 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299190 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239188 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013236107 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343157 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322755 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323750 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343334 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323332 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329325 €55
30. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329421 €55
29. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.488 €3121
27. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆAREF. ZA ZAMJENU DASAKA NA STOLOVIMA I KLUPAMAA023109K31090132326.509 €3232
27. 7. 2026.OŠ DR. ANTE STARČEVIĆASUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432224.210 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.