Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 32542348836 · Poništi presjek

Isplaćeno 510.082 € u 245 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju510.082 €245
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard356.582 €101
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk84.061 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo69.439 €137
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0122.760 €13
2026-0267.253 €50
2026-0381.557 €37
2026-0470.408 €16
2026-0570.423 €32
2026-0664.730 €33
2026-0785.926 €39
2026-0847.026 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad235.249 €24
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode84.061 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje39.632 €23
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja37.951 €5
3223 09030009 energija23.003 €6
3222 09030041 materijal i sirovine18.818 €8
4227 09030044 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene14.613 €2
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene10.788 €7
3234 09030019 komunalne usluge8.348 €7
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.874 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.737 €8
3292 09030029 premije osiguranja4.277 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.267 €9
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.173 €15
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.955 €16
3211 09030004 službena putovanja1.902 €11
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.742 €7
3238 09030025 računalne usluge1.404 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.396 €2
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.321 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.292 €7
3239 09030027 ostale usluge1.201 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge681 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi366 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa365 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća352 €7
3433 09030035 zatezne kamate217 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja203 €7
3293 09030030 reprezentacija162 €7
3294 09030031 članarine i norme133 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A31090132341.190 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013221694 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013231258 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013224248 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013211211 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013238200 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013213188 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013225184 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013299173 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A3109013239171 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901323697 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901343152 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901322750 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901323745 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901343331 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901323329 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901329323 €55
31. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAK. MT. ZA 08/2026.A023109A310901329419 €55
20. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLESUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T310903323743 €3237
12. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA 07/2026A023109A310902311120.034 €55
12. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA 07/2026A023109A31090231323.306 €55
12. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA 07/2026A023109A3109023212277 €55
10. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311115.400 €55
10. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831322.600 €55
7. 8. 2026.OŠ NIKOLE TESLEENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.503 €3223
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLETEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132327.338 €3232
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273116.568 €27311
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A31090132341.190 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013221694 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812366 €3812
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013231258 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013224248 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013211211 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013238200 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013213188 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013225184 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013299173 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A3109013239171 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323697 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343152 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901322750 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323745 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901343331 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901323329 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329323 €55
30. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07/2026A023109A310901329419 €55
29. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEREF. ZA POSTAVLJANJE ZAŠTITME PODLOGEA023109K31090132326.474 €3232
29. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.247 €3121
27. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLEPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432226.342 €3222
24. 7. 2026.OŠ NIKOLE TESLENAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291838 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.