Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 34020671941 · Poništi presjek

Isplaćeno 448.468 € u 244 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade448.468 €244
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard216.719 €89
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo89.865 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk69.574 €7
561 Europski socijalni fond plus69.333 €8
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.977 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0126.393 €13
2026-0260.962 €50
2026-0365.155 €35
2026-0447.715 €18
2026-0552.243 €29
2026-0664.133 €34
2026-0770.938 €34
2026-0860.929 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad111.477 €20
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš72.310 €9
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode69.574 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja53.684 €7
3223 09030009 energija40.272 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje19.248 €20
3222 09030041 materijal i sirovine11.924 €2
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza10.751 €9
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene8.639 €2
3234 09030019 komunalne usluge7.612 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.900 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.701 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.444 €7
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge4.378 €8
3292 09030029 premije osiguranja2.958 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.430 €19
4221 09030071 uredska oprema i namještaj1.800 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.615 €13
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.588 €7
3211 09030004 službena putovanja1.351 €7
3238 09030025 računalne usluge1.282 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.280 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.206 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.177 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.108 €7
3239 09030027 ostale usluge1.093 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi350 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa335 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća321 €7
3433 09030035 zatezne kamate202 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja188 €7
3293 09030030 reprezentacija146 €7
3294 09030031 članarine i norme125 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132341.094 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221638 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231237 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224228 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211194 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238184 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213173 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225169 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299159 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239157 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323689 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343148 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322746 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323742 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343329 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323327 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329321 €55
31. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329418 €55
20. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237212 €3237
14. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKASISTEMATSKI- 6.-7.2026.- 26 DJELATNIKAA023109A31090132363.758 €3236
12. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311113.260 €55
12. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231322.188 €55
12. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109023212230 €55
11. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T310908311112.390 €55
11. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAEU PUN PLAĆA I KOOR.AKONT.FAZA VII 7/26A023109T31090831322.040 €55
10. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAREF. ZA SERVIS DIJELA INSTALACIJE RASVJETEA023109K310901323211.225 €3232
10. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A31090731112.100 €55
10. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A3109073132300 €55
7. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAREF. ZA ZAMJENU VRATAA023109K31090132327.340 €3232
7. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132232.272 €3223
3. 8. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKADNEVNICE 25/26-POM.U NAST.FAZA VIIA011209T120917369360 €3693
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.882 €3232
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.469 €27311
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.094 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221638 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812350 €3812
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231237 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224228 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211194 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238184 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213173 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225169 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299159 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239157 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323689 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343148 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322746 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323742 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343329 €55
30. 7. 2026.OŠ VJENCESLAVA NOVAKAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.