Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 199.863 € u 231 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju199.863 €231
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo97.184 €144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard84.081 €80
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk18.599 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-015.084 €10
2026-0237.660 €50
2026-0335.984 €35
2026-0426.190 €13
2026-0527.842 €30
2026-0627.818 €31
2026-0729.710 €38
2026-089.575 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza78.218 €15
3111 09030036 plaće za redovan rad46.405 €21
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode18.599 €7
3223 09030008 energija11.804 €9
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.840 €21
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.804 €3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.143 €3
4227 09030044 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.168 €2
3234 09030019 komunalne usluge2.885 €7
3292 09030029 premije osiguranja2.187 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.083 €13
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge1.822 €8
3222 09030041 materijal i sirovine1.780 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.683 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene1.600 €4
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge761 €13
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje598 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja588 €9
3211 09030004 službena putovanja514 €7
3238 09030025 računalne usluge486 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika458 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume443 €7
3239 09030027 ostale usluge416 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa127 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća120 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi80 €1
3433 09030035 zatezne kamate78 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja70 €7
3293 09030030 reprezentacija56 €7
3294 09030031 članarine i norme50 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901321362 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322561 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329957 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323956 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323632 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343117 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322716 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323715 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323310 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343310 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132938 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132946 €55
22. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A310901323111.916 €3231
20. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A3109013223400 €3223
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A31090231113.936 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A31090831112.487 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109023132650 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109083132410 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212179 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212170 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
6. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A310904273113.115 €27311
29. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323112.807 €3231
22. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A3109043222960 €3222
15. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.086 €3291
14. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆALOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132232.939 €3223
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090231113.898 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090831112.433 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109023132643 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109083132401 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109083212165 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109023212158 €55
2. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013223300 €3223
1. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPOMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121200 €3121
1. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121200 €3121
30. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273113.281 €27311
30. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237112 €3237
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323112.591 €3231
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234395 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221229 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323185 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322482 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A310905329980 €3299
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321170 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323866 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321362 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322561 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329957 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.