Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 199.863 € u 231 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	199.863 €	231

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	97.184 €	144
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	84.081 €	80
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	18.599 €	7

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	5.084 €	10
2026-02	37.660 €	50
2026-03	35.984 €	35
2026-04	26.190 €	13
2026-05	27.842 €	30
2026-06	27.818 €	31
2026-07	29.710 €	38
2026-08	9.575 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	78.218 €	15
3111 09030036 plaće za redovan rad	46.405 €	21
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	18.599 €	7
3223 09030008 energija	11.804 €	9
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.840 €	21
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.804 €	3
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.143 €	3
4227 09030044 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.168 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	2.885 €	7
3292 09030029 premije osiguranja	2.187 €	2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.083 €	13
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge	1.822 €	8
3222 09030041 materijal i sirovine	1.780 €	2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.683 €	7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	1.600 €	4
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	761 €	13
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	598 €	7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588 €	9
3211 09030004 službena putovanja	514 €	7
3238 09030025 računalne usluge	486 €	7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	458 €	7
3225 09030012 sitni inventar i autogume	443 €	7
3239 09030027 ostale usluge	416 €	7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	127 €	7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120 €	7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	80 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	78 €	7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	70 €	7
3293 09030030 reprezentacija	56 €	7
3294 09030031 članarine i norme	50 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
6. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	LOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	4.216 €	`3223`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	1.584 €	`3232`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3234`	395 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3221`	229 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	85 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3224`	82 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3211`	70 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3238`	66 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3213`	62 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3225`	61 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3299`	57 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3239`	56 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3236`	32 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3431`	17 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3227`	16 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3237`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3233`	10 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3433`	10 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3293`	8 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3294`	6 €	`55`
3. 2. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.	`A023109A310901`	`3231`	11.002 €	`3231`
30. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.	`A023109T310903`	`3237`	101 €	`3237`
28. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.	`A023109A310904`	`27311`	2.697 €	`27311`
23. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	500 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310902`	`3111`	779 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3111`	414 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3212`	151 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310902`	`3132`	91 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3132`	68 €	`55`
9. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25	`A023109A310911`	`3111`	242 €	`55`
9. 1. 2026.	OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA	PLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25	`A023109A310911`	`3132`	40 €	`55`