Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.392.377 € u 178 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.392.377 €	178

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.231.433 €	170
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	157.819 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	3.125 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	13.122 €	5
2026-02	334.056 €	24
2026-03	352.316 €	27
2026-04	339.106 €	37
2026-05	315.746 €	10
2026-06	374.353 €	37
2026-07	337.386 €	26
2026-08	326.291 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.507.291 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.214 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	157.819 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	144.167 €	22
3222 09020008 materijal i sirovine	87.827 €	7
3235 09020017 zakupnine i najamnine	64.079 €	8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.993 €	5
3223 09020009 energija	32.304 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.002 €	14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.983 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	16.420 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	12.015 €	7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	9.524 €	1
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	4.579 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.049 €	6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.577 €	7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.125 €	1
3292 09020023 premije osiguranja	2.954 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.510 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.429 €	7
3239 09020021 ostale usluge	2.083 €	7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.547 €	1
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025,2026. - TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	321 €	`3121`
23. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26	`A022109A210901`	`3291`	558 €	`3291`
21. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26.	`A022109A210901`	`3121`	5.265 €	`3121`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3111`	209.351 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3132`	34.885 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`23111`	26.764 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.169 €	`55`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
14. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3212`	718 €	`55`
10. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 03/2026.	`A022109A210901`	`3222`	14.376 €	`3222`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3212`	3.314 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
1. 4. 2026.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
31. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA REKONSTRUKCIJA SUSTAVA GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	3.125 €	`3691`
31. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATA	`A022109A210901`	`3292`	2.954 €	`3292`
30. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3223`	10.599 €	`55`
30. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)	`A022109A210901`	`3234`	5.477 €	`55`
24. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3121`	321 €	`3121`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3111`	216.108 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3132`	35.293 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`23111`	19.895 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.200 €	`55`
12. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA VELJAČU 2026.	`A022109A210901`	`3212`	769 €	`55`
10. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	9.524 €	`4221`
9. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
6. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 02/2026.	`A022109A210901`	`3222`	13.731 €	`3222`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3223`	6.419 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.352 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGE	`A022109A210901`	`3234`	599 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3236`	530 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
4. 3. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
26. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025. - VELJAČA 2026.	`A022109A210901`	`3121`	88 €	`3121`