Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.392.377 € u 178 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.392.377 €	178

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	2.231.433 €	170
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	157.819 €	7
52 Pomoći iz drugih proračuna	3.125 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	13.122 €	5
2026-02	334.056 €	24
2026-03	352.316 €	27
2026-04	339.106 €	37
2026-05	315.746 €	10
2026-06	374.353 €	37
2026-07	337.386 €	26
2026-08	326.291 €	12

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	1.507.291 €	7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.214 €	7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	157.819 €	7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	144.167 €	22
3222 09020008 materijal i sirovine	87.827 €	7
3235 09020017 zakupnine i najamnine	64.079 €	8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.993 €	5
3223 09020009 energija	32.304 €	5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.002 €	14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.983 €	7
3234 09020016 komunalne usluge	16.420 €	5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	12.015 €	7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj	9.524 €	1
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	4.579 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.049 €	6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.577 €	7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.125 €	1
3292 09020023 premije osiguranja	2.954 €	1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.510 €	7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.429 €	7
3239 09020021 ostale usluge	2.083 €	7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.590 €	3
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.547 €	1
3238 09020020 računalne usluge	1.155 €	7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	483 €	7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	273 €	7
3211 09020004 službena putovanja	196 €	7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	189 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
23. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.	`A022109A210901`	`3291`	419 €	`3291`
16. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA VELJAČA 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
16. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	REF.FIN.SRED.TROŠK. PO PR.SU. PRESUDI	`A022109A210901`	`3296`	4.579 €	`3296`
13. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 01/2026.	`A022109A210901`	`3222`	11.900 €	`3222`
12. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3111`	210.621 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3132`	35.688 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`23111`	26.710 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	11.100 €	`55`
12. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3212`	810 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3236`	8.835 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3232`	7.080 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3212`	3.275 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3221`	2.569 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3213`	530 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3224`	511 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3227`	347 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3237`	39 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3211`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	DV VEDRI DANI	AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.	`A022109A210901`	`3233`	27 €	`55`
30. 1. 2026.	DV VEDRI DANI	REGRES 2025 - SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	758 €	`3121`
28. 1. 2026.	DV VEDRI DANI	NAKNADA ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 12/2025.	`A022109A210901`	`3291`	838 €	`3291`
21. 1. 2026.	DV VEDRI DANI	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025.	`A022109A210901`	`3121`	2.160 €	`3121`
21. 1. 2026.	DV VEDRI DANI	ISP POM ČL 56 I 60 KU SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3121`	1.356 €	`3121`
15. 1. 2026.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA SIJEČANJ 2026.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`