Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 531.943 € u 233 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade531.943 €233
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo207.012 €145
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard169.921 €74
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk108.020 €7
561 Europski socijalni fond plus46.665 €6
52 Pomoći iz drugih proračuna325 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0125.023 €9
2026-0282.481 €48
2026-0391.819 €33
2026-0460.459 €14
2026-0573.128 €29
2026-0682.679 €35
2026-0781.159 €36
2026-0835.195 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza130.343 €17
3111 09030036 plaće za redovan rad115.542 €16
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode108.345 €8
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš46.665 €6
3223 09030009 energija20.484 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje19.473 €16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja16.224 €2
3222 09030041 materijal i sirovine11.413 €2
3234 09030019 komunalne usluge11.246 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene7.341 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.572 €7
3292 09030029 premije osiguranja5.245 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.984 €6
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge4.257 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.503 €15
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.351 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.324 €8
3211 09030004 službena putovanja1.996 €7
3238 09030025 računalne usluge1.899 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.773 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.746 €7
3239 09030027 ostale usluge1.620 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.264 €13
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa494 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća465 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi393 €1
3433 09030035 zatezne kamate300 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja278 €7
3293 09030030 reprezentacija215 €7
3294 09030031 članarine i norme188 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ LUČKOPARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142273.000 €4227
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132341.706 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013221988 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013231367 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013224353 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013211300 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013238285 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213267 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225262 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299246 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239244 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236138 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343174 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322771 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323764 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343344 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323342 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329333 €55
29. 5. 2026.OŠ LUČKOMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329428 €55
22. 5. 2026.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A310901323118.683 €3231
20. 5. 2026.OŠ LUČKOAKONTACIJA ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132232.500 €3223
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311113.293 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736938.558 €3693
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231322.193 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831111.587 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212382 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132262 €55
14. 5. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321269 €55
6. 5. 2026.OŠ LUČKOPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A3109042731117.089 €27311
29. 4. 2026.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323120.882 €3231
22. 4. 2026.OŠ LUČKOPREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432226.154 €3222
15. 4. 2026.OŠ LUČKONAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291553 €3291
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311112.627 €55
13. 4. 2026.OŠ LUČKOEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26A011209T12091736938.395 €3693
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.084 €55
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831111.598 €55
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212533 €55
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083132264 €55
13. 4. 2026.OŠ LUČKOPLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321269 €55
2. 4. 2026.OŠ LUČKOAKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132235.800 €3223
1. 4. 2026.OŠ LUČKOPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
1. 4. 2026.OŠ LUČKOPUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121600 €3121
1. 4. 2026.OŠ LUČKOPOMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121100 €3121
30. 3. 2026.OŠ LUČKOPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731118.037 €27311
30. 3. 2026.OŠ LUČKOSUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237195 €3237
27. 3. 2026.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323121.372 €3231
27. 3. 2026.OŠ LUČKOREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532312.450 €3231
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.706 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221988 €55
27. 3. 2026.OŠ LUČKOREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299690 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.