Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 531.943 € u 233 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	531.943 €	233

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	207.012 €	145
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	169.921 €	74
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	108.020 €	7
561 Europski socijalni fond plus	46.665 €	6
52 Pomoći iz drugih proračuna	325 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	25.023 €	9
2026-02	82.481 €	48
2026-03	91.819 €	33
2026-04	60.459 €	14
2026-05	73.128 €	29
2026-06	82.679 €	35
2026-07	81.159 €	36
2026-08	35.195 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	130.343 €	17
3111 09030036 plaće za redovan rad	115.542 €	16
27311 09010151 obveze za naplaćene tuđe prihode	108.345 €	8
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	46.665 €	6
3223 09030009 energija	20.484 €	6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.473 €	16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.224 €	2
3222 09030041 materijal i sirovine	11.413 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	11.246 €	7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	7.341 €	8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.572 €	7
3292 09030029 premije osiguranja	5.245 €	2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.984 €	6
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	4.257 €	8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.503 €	15
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.351 €	7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.324 €	8
3211 09030004 službena putovanja	1.996 €	7
3238 09030025 računalne usluge	1.899 €	7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.773 €	7
3225 09030012 sitni inventar i autogume	1.746 €	7
3239 09030027 ostale usluge	1.620 €	7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	1.264 €	13
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	494 €	7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	465 €	7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	393 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	300 €	7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	278 €	7
3293 09030030 reprezentacija	215 €	7
3294 09030031 članarine i norme	188 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 2. 2026.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 01.2026.	`A023109A310902`	`3132`	2.036 €	`55`
12. 2. 2026.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 01.2026.	`A023109A310908`	`3132`	640 €	`55`
12. 2. 2026.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 01.2026.	`A023109A310902`	`3212`	436 €	`55`
12. 2. 2026.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 01.2026.	`A023109A310908`	`3212`	146 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	6.840 €	`3232`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.706 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3221`	988 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3231`	367 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3224`	353 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3211`	300 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3238`	285 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3213`	267 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3225`	262 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3299`	246 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3239`	244 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3236`	138 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3431`	74 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3227`	71 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3237`	64 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3433`	44 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3293`	33 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3294`	28 €	`55`
3. 2. 2026.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.	`A023109A310901`	`3231`	18.090 €	`3231`
30. 1. 2026.	OŠ LUČKO	SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25.	`A023109T310903`	`3237`	82 €	`3237`
29. 1. 2026.	OŠ LUČKO	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.	`A023109A310901`	`3291`	1.520 €	`3291`
28. 1. 2026.	OŠ LUČKO	PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.	`A023109A310904`	`27311`	15.706 €	`27311`
23. 1. 2026.	OŠ LUČKO	AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	5.000 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ LUČKO	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3111`	1.308 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LUČKO	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310902`	`3121`	900 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LUČKO	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3132`	216 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LUČKO	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310902`	`3212`	166 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LUČKO	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3212`	126 €	`55`