Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 54702581236 · Poništi presjek

Isplaćeno 460.276 € u 223 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju460.276 €223
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard294.354 €80
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk95.836 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo70.086 €136
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0123.720 €12
2026-0248.437 €46
2026-0372.531 €31
2026-0447.289 €11
2026-0573.280 €30
2026-0662.868 €33
2026-0782.909 €34
2026-0849.242 €26
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad180.160 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode95.836 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja34.802 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje30.501 €16
3223 09030009 energija23.565 €6
3222 09030041 materijal i sirovine19.035 €8
4221 09030070 uredska oprema i namještaj17.250 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza11.884 €11
3234 09030019 komunalne usluge8.930 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.700 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.218 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.607 €3
3292 09030029 premije osiguranja4.476 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.696 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.865 €7
3211 09030004 službena putovanja1.585 €7
3238 09030025 računalne usluge1.501 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.411 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.383 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.299 €7
3239 09030027 ostale usluge1.285 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.129 €13
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge726 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu480 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi406 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa391 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća370 €7
3433 09030035 zatezne kamate238 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja224 €7
3293 09030030 reprezentacija175 €7
3294 09030031 članarine i norme147 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013213205 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013225201 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013299189 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013239187 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A3109013236106 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343157 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322754 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323749 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343334 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323332 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329325 €55
29. 5. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329421 €55
22. 5. 2026.OŠ REMETEHRANA IZ EKO UZGOJA ZA TRAVANJ 2026.A023109A3109043222405 €3222
20. 5. 2026.OŠ REMETEAKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.OŠ REMETEREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K310901422117.250 €4221
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A310902311115.166 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A31090831119.704 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A31090231322.502 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A31090831321.601 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212227 €55
14. 5. 2026.OŠ REMETEPUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212192 €55
8. 5. 2026.OŠ REMETEHRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A3109043222726 €3222
6. 5. 2026.OŠ REMETEPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 03./26.A023109A3109042731115.775 €27311
22. 4. 2026.OŠ REMETEPREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A31090432227.531 €3222
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A310902311117.050 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A31090831119.746 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A31090231322.813 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A31090831321.608 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A3109083212271 €55
13. 4. 2026.OŠ REMETEPLAĆA 03.2026.A023109A3109023212189 €55
10. 4. 2026.OŠ REMETENAGRADA BALTAZARA023109A3109053721480 €3721
2. 4. 2026.OŠ REMETEAKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ REMETEPOMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121800 €3121
1. 4. 2026.OŠ REMETEPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121800 €3121
30. 3. 2026.OŠ REMETEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731116.797 €27311
30. 3. 2026.OŠ REMETESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237135 €3237
27. 3. 2026.OŠ REMETEREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.825 €3231
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.310 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221758 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231282 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224271 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211231 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238219 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213205 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225201 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299189 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239187 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236106 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343157 €55
27. 3. 2026.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322754 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.