Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 59975062998 · Poništi presjek

Isplaćeno 357.510 € u 227 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade357.510 €227
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard171.076 €77
561 Europski socijalni fond plus91.680 €6
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo55.544 €137
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk39.210 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0114.833 €9
2026-0240.551 €47
2026-0344.794 €30
2026-0444.193 €15
2026-0544.554 €27
2026-0651.310 €34
2026-0782.610 €37
2026-0834.506 €27
2026-09160 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad101.542 €17
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš91.680 €6
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode39.210 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja31.477 €3
3223 09030009 energija24.800 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje17.018 €16
3222 09030041 materijal i sirovine8.909 €4
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene8.005 €9
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.026 €5
3234 09030019 komunalne usluge4.874 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.562 €8
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge3.918 €10
4221 09030071 uredska oprema i namještaj3.000 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.848 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.849 €15
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.019 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge866 €13
3211 09030004 službena putovanja866 €7
3238 09030025 računalne usluge824 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika768 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume754 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja713 €7
3239 09030027 ostale usluge706 €7
3292 09030029 premije osiguranja654 €1
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa217 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća202 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi192 €1
3433 09030035 zatezne kamate125 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja118 €7
3293 09030030 reprezentacija90 €7
3294 09030031 članarine i norme76 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225110 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299103 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239102 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323658 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343131 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322730 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323727 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343319 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323318 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329314 €55
27. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329412 €55
17. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGNAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A3109043222168 €3222
13. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T120917369313.139 €3693
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311110.244 €55
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831113.305 €55
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.690 €55
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132545 €55
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212173 €55
12. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212104 €55
4. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273115.309 €27311
4. 3. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGNAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234718 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221416 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231154 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224149 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211126 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238120 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213112 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225110 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299103 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239102 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGSUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T310903323791 €3237
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323658 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343131 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322730 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323727 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343319 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323318 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329314 €55
27. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329412 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGEU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T120917369313.226 €3693
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231118.786 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132235.500 €3223
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831112.677 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.450 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132442 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212192 €55
12. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908321277 €55
5. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGTEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE - I. KVARTALA023109A31090132322.880 €3232
5. 2. 2026.OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGMAT.TROŠKOVI-01/2026.A023109A3109013234718 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.