Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 64507525513 · Poništi presjek

Isplaćeno 607.361 € u 236 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade607.361 €236
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard283.371 €83
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo141.552 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk126.144 €7
561 Europski socijalni fond plus50.865 €6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5.429 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0134.810 €11
2026-0281.276 €50
2026-0389.288 €32
2026-0463.375 €14
2026-0580.241 €29
2026-06104.427 €37
2026-07112.576 €36
2026-0841.368 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad141.579 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode126.144 €7
3223 09030008 energija58.962 €9
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš56.293 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja54.427 €6
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza38.877 €9
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.959 €17
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene19.845 €2
3234 09030019 komunalne usluge15.280 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene9.683 €9
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.926 €7
3222 09030041 materijal i sirovine8.506 €2
3292 09030029 premije osiguranja7.430 €2
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge5.199 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.490 €3
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.265 €10
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.224 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.193 €7
3211 09030004 službena putovanja2.879 €8
3238 09030025 računalne usluge2.575 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika2.414 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume2.372 €7
3239 09030027 ostale usluge2.204 €7
3722 09030040 naknade građanima i kućanstvima u naravi2.000 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.353 €13
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa666 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi649 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća639 €7
3433 09030035 zatezne kamate400 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja379 €7
3293 09030030 reprezentacija295 €7
3294 09030031 članarine i norme253 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231321.884 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831321.230 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023121441 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212297 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212155 €55
6. 2. 2026.OŠ BREZOVICALOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322310.339 €3223
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132328.658 €3232
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132342.160 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132211.250 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013231464 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013224447 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013211380 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013238361 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013213338 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013225332 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013299311 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013239308 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013236175 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343194 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901322789 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323781 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343356 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323353 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329341 €55
5. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329435 €55
30. 1. 2026.OŠ BREZOVICASUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25.A023109T3109033237149 €3237
29. 1. 2026.OŠ BREZOVICANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025.A023109A3109013291838 €3291
28. 1. 2026.OŠ BREZOVICAPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731118.116 €27311
28. 1. 2026.OŠ BREZOVICAŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536935.429 €3693
23. 1. 2026.OŠ BREZOVICAAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132235.500 €3223
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090231112.446 €55
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090831111.016 €55
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023121600 €55
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023132406 €55
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083132168 €55
14. 1. 2026.OŠ BREZOVICARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083212144 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.