Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 456.235 € u 228 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	456.235 €	228

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	271.584 €	80
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	90.637 €	140
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	90.017 €	7
11 Opći prihodi i primici	3.996 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	21.760 €	10
2026-02	49.217 €	47
2026-03	75.421 €	30
2026-04	70.527 €	18
2026-05	65.164 €	32
2026-06	69.165 €	33
2026-07	67.173 €	33
2026-08	37.808 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030036 plaće za redovan rad	163.506 €	16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	90.017 €	7
3299 09010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.018 €	12
3223 09030009 energija	31.295 €	6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.826 €	16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.930 €	5
3222 09030041 materijal i sirovine	15.538 €	2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	12.986 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	8.606 €	7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	8.224 €	8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.620 €	8
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	5.825 €	10
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.031 €	7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.747 €	4
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	4.662 €	18
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.112 €	13
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.800 €	7
3211 09030004 službena putovanja	1.648 €	8
3238 09030025 računalne usluge	1.451 €	7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	1.361 €	7
3225 09030012 sitni inventar i autogume	1.332 €	7
3239 09030027 ostale usluge	1.242 €	7
3292 09030029 premije osiguranja	592 €	1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	387 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	377 €	7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	355 €	7
3433 09030035 zatezne kamate	223 €	7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	217 €	7
3293 09030030 reprezentacija	168 €	7
3294 09030031 članarine i norme	139 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.274 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3221`	737 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3231`	274 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3224`	264 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3211`	224 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3238`	213 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3213`	199 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3225`	196 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3299`	183 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3239`	182 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3236`	103 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3431`	55 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3227`	53 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3294`	21 €	`55`
30. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	SUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25.	`A023109T310903`	`3237`	157 €	`3237`
29. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025.	`A023109A310901`	`3291`	558 €	`3291`
28. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.	`A023109A310904`	`27311`	12.304 €	`27311`
23. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	7.000 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3111`	753 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310902`	`3111`	334 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310902`	`3121`	300 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3212`	166 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310908`	`3132`	124 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.	`A023109A310902`	`3132`	63 €	`55`