Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 71087160585 · Poništi presjek

Isplaćeno 396.323 € u 216 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade396.323 €216
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard227.372 €70
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk97.469 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo70.005 €138
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj1.477 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0121.284 €10
2026-0244.382 €46
2026-0371.241 €29
2026-0444.491 €14
2026-0551.185 €29
2026-0657.549 €31
2026-0769.667 €32
2026-0836.524 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad154.618 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode97.469 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.238 €16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja24.830 €4
3223 09030009 energija20.028 €6
3222 09030041 materijal i sirovine12.217 €2
3234 09030019 komunalne usluge9.187 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.741 €6
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.953 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.584 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.366 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.991 €13
3292 09030029 premije osiguranja3.903 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.000 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.989 €7
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.919 €7
3211 09030004 službena putovanja1.902 €9
3238 09030025 računalne usluge1.548 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš1.477 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.450 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.422 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.407 €13
3239 09030027 ostale usluge1.324 €7
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.000 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge750 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi415 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa399 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća386 €7
3433 09030035 zatezne kamate246 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja232 €7
3293 09030030 reprezentacija175 €7
3294 09030031 članarine i norme155 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A31090132341.313 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013221766 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013231284 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013224274 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013211233 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013238221 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013213207 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013225203 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013299191 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013239189 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013236107 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343157 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901322755 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323750 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343335 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323333 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329325 €55
31. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329422 €55
20. 8. 2026.OŠ VUKOMERECSUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237170 €3237
13. 8. 2026.OŠ VUKOMERECNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A31090132911.955 €3291
12. 8. 2026.OŠ VUKOMERECPLAĆA 07/2026A023109A310902311115.199 €55
12. 8. 2026.OŠ VUKOMERECPLAĆA 07/2026A023109A31090231322.508 €55
10. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831119.300 €55
10. 8. 2026.OŠ VUKOMERECAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831321.600 €55
7. 8. 2026.OŠ VUKOMERECENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.528 €3223
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECTEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132327.923 €3232
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273116.884 €27311
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A31090132341.313 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221766 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECBESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812415 €3812
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231284 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224274 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211233 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238221 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213207 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225203 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299191 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239189 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013236107 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343157 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322755 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323750 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343335 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323333 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329325 €55
30. 7. 2026.OŠ VUKOMERECMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329422 €55
27. 7. 2026.OŠ VUKOMERECPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432225.629 €3222
24. 7. 2026.OŠ VUKOMERECNAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291698 €3291
23. 7. 2026.OŠ VUKOMERECPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A31090132921.216 €3292
14. 7. 2026.OŠ VUKOMERECPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311111.619 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.