Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 75965702679 · Poništi presjek

Isplaćeno 263.476 € u 229 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade263.476 €229
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard151.544 €80
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk55.222 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo54.601 €141
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.110 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.786 €11
2026-0234.697 €48
2026-0338.767 €32
2026-0436.303 €14
2026-0535.567 €30
2026-0629.694 €31
2026-0745.415 €36
2026-0829.247 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad85.055 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode55.222 €7
3223 09030008 energija27.925 €8
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.127 €3
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.246 €16
3222 09030041 materijal i sirovine8.780 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.841 €10
4221 09030071 uredska oprema i namještaj7.260 €3
3234 09030019 komunalne usluge6.431 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene4.211 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.753 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge3.231 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.211 €4
3292 09030029 premije osiguranja2.282 €2
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš2.110 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.100 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.028 €9
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.827 €15
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.343 €7
3211 09030004 službena putovanja1.236 €8
3238 09030025 računalne usluge1.082 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.012 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume998 €7
3239 09030027 ostale usluge928 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge872 €13
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa281 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća267 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi253 €1
3433 09030035 zatezne kamate169 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja162 €7
3293 09030030 reprezentacija127 €7
3294 09030031 članarine i norme105 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013234916 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221534 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231198 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224191 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211163 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238154 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213144 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225142 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299133 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239132 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323675 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343140 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322738 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323735 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343324 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323323 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329318 €55
31. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329415 €55
20. 8. 2026.OŠ ČUČERJESUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T310903323756 €3237
12. 8. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231118.694 €55
12. 8. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231321.434 €55
12. 8. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 07./2026.A023109A3109023212154 €55
10. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A31090831113.900 €55
10. 8. 2026.OŠ ČUČERJEREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142213.110 €4221
10. 8. 2026.OŠ ČUČERJEAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A3109083132700 €55
7. 8. 2026.OŠ ČUČERJEREF. ZA POPRAVAK KROVAA023109K31090132327.500 €3232
7. 8. 2026.OŠ ČUČERJEENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A3109013223724 €3223
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJETEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132326.033 €3232
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273113.888 €27311
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013234916 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221534 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812253 €3812
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231198 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224191 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211163 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238154 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213144 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225142 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299133 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239132 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323675 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343140 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322738 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323735 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343324 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323323 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329318 €55
30. 7. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329415 €55
29. 7. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A31090231211.011 €3121
27. 7. 2026.OŠ ČUČERJESUFIN.PREHRANE-ISPLATE-4,5,6/2026.A023109A31090432223.638 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.