Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 75965702679 · Poništi presjek

Isplaćeno 263.476 € u 229 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade263.476 €229
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard151.544 €80
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk55.222 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo54.601 €141
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.110 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.786 €11
2026-0234.697 €48
2026-0338.767 €32
2026-0436.303 €14
2026-0535.567 €30
2026-0629.694 €31
2026-0745.415 €36
2026-0829.247 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad85.055 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode55.222 €7
3223 09030008 energija27.925 €8
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.127 €3
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.246 €16
3222 09030041 materijal i sirovine8.780 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.841 €10
4221 09030071 uredska oprema i namještaj7.260 €3
3234 09030019 komunalne usluge6.431 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene4.211 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.753 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge3.231 €8
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.211 €4
3292 09030029 premije osiguranja2.282 €2
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš2.110 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.100 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.028 €9
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.827 €15
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.343 €7
3211 09030004 službena putovanja1.236 €8
3238 09030025 računalne usluge1.082 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.012 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume998 €7
3239 09030027 ostale usluge928 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge872 €13
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa281 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća267 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi253 €1
3433 09030035 zatezne kamate169 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja162 €7
3293 09030030 reprezentacija127 €7
3294 09030031 članarine i norme105 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211158 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238150 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213140 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225138 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299129 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239128 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323672 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343139 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322737 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323734 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343323 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323322 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329317 €55
29. 5. 2026.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329415 €55
20. 5. 2026.OŠ ČUČERJEAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132231.500 €3223
18. 5. 2026.OŠ ČUČERJEREF.TR.PRIJEVOZA UČENIKA NA PLIVANJEA023109A31090532313.500 €3231
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231119.238 €55
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831113.805 €55
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.524 €55
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132628 €55
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212140 €55
14. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212115 €55
8. 5. 2026.OŠ ČUČERJEHRANA IZ EKO UZGOJA ZA OŽUJAK 2026A023109A3109043222530 €3222
6. 5. 2026.OŠ ČUČERJEPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A310904273118.742 €27311
22. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432224.257 €3222
16. 4. 2026.OŠ ČUČERJEHRANA UZ EKO UZGOJA ZA VELJAČU 2026A023109A310904322259 €3222
15. 4. 2026.OŠ ČUČERJENAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.117 €3291
14. 4. 2026.OŠ ČUČERJELOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322311.330 €3223
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231119.428 €55
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831113.867 €55
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231321.556 €55
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083132638 €55
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212136 €55
13. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212115 €55
7. 4. 2026.OŠ ČUČERJEREFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632991.000 €3299
2. 4. 2026.OŠ ČUČERJEAKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132232.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121500 €3121
1. 4. 2026.OŠ ČUČERJEPOMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121300 €3121
30. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A310904273119.738 €27311
30. 3. 2026.OŠ ČUČERJESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237131 €3237
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234897 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221519 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231450 €3231
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231193 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224185 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211158 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238150 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213140 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225138 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299129 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.