Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 76234985768 · Poništi presjek

Isplaćeno 385.894 € u 257 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade385.894 €257
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard214.033 €104
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk72.653 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo54.046 €137
561 Europski socijalni fond plus44.088 €8
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj1.074 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0115.876 €12
2026-0247.893 €51
2026-0374.504 €36
2026-0441.033 €20
2026-0548.112 €33
2026-0650.015 €37
2026-0774.229 €38
2026-0834.233 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad129.530 €25
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode72.653 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš45.162 €9
3223 09030008 energija26.453 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje19.986 €24
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja19.442 €6
3222 09030041 materijal i sirovine12.516 €4
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene8.923 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene8.152 €11
3234 09030019 komunalne usluge7.025 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.166 €5
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.106 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.101 €15
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.977 €8
3292 09030029 premije osiguranja2.992 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.720 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.900 €8
3225 09030011 sitni inventar i autogume1.752 €8
3211 09030004 službena putovanja1.548 €11
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.463 €7
3238 09030025 računalne usluge1.185 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.108 €7
3239 09030027 ostale usluge1.011 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge935 €13
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge571 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa307 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi303 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća293 €7
3433 09030035 zatezne kamate189 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja174 €7
3293 09030030 reprezentacija132 €7
3294 09030031 članarine i norme119 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
7. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132922.289 €3292
7. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAREFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A3109063299875 €3299
2. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAAKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132231.500 €3223
1. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121600 €3121
1. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPOMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121600 €3121
1. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T3109083121500 €3121
1. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPUN/STR KOM POS FAZA VII, REGRES 2025.A023109T3109083121300 €3121
1. 4. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAVIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731112.313 €27311
30. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆASTP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237127 €3237
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.047 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221606 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231225 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224217 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211184 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238175 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213164 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225161 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299151 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239149 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323685 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343145 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322743 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323739 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343327 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323326 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329320 €55
27. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329417 €55
24. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA UREĐENJE SANITARIJAA023109K31090132323.050 €3232
24. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAREF. ZA PREGLED STATIČARA KOD REK.SANIT.ČVORAA023109K31090132321.075 €3232
23. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A310901322317.003 €3223
13. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736936.852 €3693
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231119.461 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831115.332 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731112.342 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.239 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083121900 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132880 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132386 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212328 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212280 €55
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111249 €3111
12. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310908321160 €55
4. 3. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273119.246 €27311
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.047 €55
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221606 €55
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231225 €55
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224217 €55
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211184 €55
27. 2. 2026.OŠ OTONA IVEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238175 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.