Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 77278617749 · Poništi presjek

Isplaćeno 368.925 € u 235 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	368.925 €	235

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	179.841 €	77
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	119.096 €	144
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	58.971 €	7
561 Europski socijalni fond plus	8.748 €	6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	2.269 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	26.073 €	10
2026-02	56.041 €	49
2026-03	58.132 €	34
2026-04	42.233 €	16
2026-05	48.319 €	29
2026-06	55.307 €	35
2026-07	52.246 €	35
2026-08	30.574 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030036 plaće za redovan rad	127.919 €	17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	58.971 €	7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	50.453 €	15
3223 09030009 energija	37.645 €	6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.582 €	17
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	11.017 €	7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.204 €	2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.635 €	5
3222 09030041 materijal i sirovine	7.671 €	7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene	6.241 €	8
3234 09030019 komunalne usluge	6.189 €	7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.200 €	13
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.621 €	7
3292 09030029 premije osiguranja	3.384 €	2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	3.000 €	1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.291 €	7
3211 09030004 službena putovanja	1.281 €	8
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.170 €	1
3238 09030025 računalne usluge	1.044 €	7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	981 €	7
3225 09030012 sitni inventar i autogume	960 €	7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904 €	7
3239 09030027 ostale usluge	889 €	7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	856 €	13
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	508 €	7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	268 €	7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	261 €	7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi	245 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	162 €	7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	155 €	7
3293 09030030 reprezentacija	120 €	7
3294 09030031 članarine i norme	98 €	7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
12. 2. 2026.	OŠ IVER	EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26	`A011209T120917`	`3693`	1.486 €	`3693`
12. 2. 2026.	OŠ IVER	PLAĆA ZA 01/2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.386 €	`55`
12. 2. 2026.	OŠ IVER	PLAĆA ZA 01/2026.	`A023109A310908`	`3212`	408 €	`55`
12. 2. 2026.	OŠ IVER	PLAĆA ZA 01/2026.	`A023109A310902`	`3212`	231 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	3.348 €	`3232`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3234`	835 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3221`	483 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	180 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3224`	173 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3211`	147 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3238`	140 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3213`	131 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3225`	128 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3299`	120 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3239`	119 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3236`	68 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3431`	36 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3227`	35 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3237`	31 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3433`	22 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3233`	21 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3293`	16 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ IVER	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3294`	14 €	`55`
3. 2. 2026.	OŠ IVER	PRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.	`A023109A310901`	`3231`	6.810 €	`3231`
3. 2. 2026.	OŠ IVER	HRANA IZ EKO UZGOJA ZA 12/2025	`A023109A310904`	`3222`	186 €	`3222`
30. 1. 2026.	OŠ IVER	SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.	`A023109T310903`	`3237`	26 €	`3237`
29. 1. 2026.	OŠ IVER	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.	`A023109A310901`	`3291`	2.234 €	`3291`
28. 1. 2026.	OŠ IVER	PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025.	`A023109A310904`	`27311`	8.594 €	`27311`
28. 1. 2026.	OŠ IVER	ŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONT	`A011209T120905`	`3693`	2.269 €	`3693`
23. 1. 2026.	OŠ IVER	AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3223`	9.000 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ IVER	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3111`	1.784 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ IVER	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310902`	`3111`	1.336 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ IVER	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3212`	366 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ IVER	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3132`	294 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ IVER	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310902`	`3132`	171 €	`55`