Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 85859103929 · Poništi presjek

Isplaćeno 213.566 € u 220 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade213.566 €220
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard139.927 €72
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo44.830 €140
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk28.010 €7
11 Opći prihodi i primici800 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0111.231 €11
2026-0225.331 €45
2026-0332.336 €29
2026-0430.098 €16
2026-0527.801 €29
2026-0627.346 €29
2026-0735.537 €34
2026-0823.240 €26
2026-09648 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad93.920 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode28.010 €7
3223 09030009 energija17.584 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja15.954 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.731 €17
4221 09030071 uredska oprema i namještaj6.843 €4
3222 09030041 materijal i sirovine4.439 €2
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene4.362 €5
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.038 €8
3234 09030019 komunalne usluge3.644 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.351 €4
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.651 €15
3292 09030029 premije osiguranja2.378 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.130 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.912 €8
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.224 €8
3811 09010028 tekuće donacije u novcu800 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje759 €7
3211 09030004 službena putovanja647 €7
3238 09030025 računalne usluge611 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume562 €7
3239 09030027 ostale usluge527 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge427 €12
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge295 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa162 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća155 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi126 €1
3433 09030035 zatezne kamate99 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja92 €7
3293 09030030 reprezentacija70 €7
3294 09030031 članarine i norme64 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329973 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323641 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343122 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322721 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323719 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343313 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323312 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329310 €55
29. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132948 €55
22. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAJEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORUA011209A1209053811800 €3811
20. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132232.500 €3223
20. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPOLICA OSIGURANJAA023109A31090132921.930 €3292
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A31090831117.831 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A31090231114.964 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A31090831321.292 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023132819 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A3109083212225 €55
14. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA-04/2026.A023109A3109023212146 €55
6. 5. 2026.OŠ TRNJANSKAPREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26A023109A310904273114.529 €27311
24. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAREFUND.TROŠK.ZA NATJECANJE I SMOTREA023109A31090532993.511 €3299
22. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432222.393 €3222
20. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132322.016 €3232
15. 4. 2026.OŠ TRNJANSKANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291838 €3291
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831117.831 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231115.178 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.292 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113111871 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023132854 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109083212223 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212146 €55
13. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPLAĆA GRAĐ.ODG.ZAJED.AKT.GRAĐANA 3/26A023109A3109113132144 €55
9. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K3109014221802 €4221
2. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAAKONTACIJA ENERGIJE-03/2026A023109A31090132233.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPOMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121700 €3121
1. 4. 2026.OŠ TRNJANSKAPRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026.A023109A3109023121300 €3121
30. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273114.346 €27311
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234508 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221294 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231109 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224105 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321189 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323885 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321380 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322578 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323973 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329973 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323641 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343122 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322721 €55
27. 3. 2026.OŠ TRNJANSKAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323719 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.