Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 86895308451 · Poništi presjek

Isplaćeno 528.236 € u 257 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade528.236 €257
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard266.287 €108
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk119.177 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo80.009 €136
561 Europski socijalni fond plus62.763 €6
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0128.009 €13
2026-0258.971 €51
2026-03105.367 €34
2026-0449.602 €19
2026-0565.361 €31
2026-0674.543 €38
2026-0798.386 €41
2026-0847.999 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad166.951 €26
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode119.177 €7
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš62.763 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja56.007 €4
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.519 €25
3223 09030009 energija22.556 €6
3234 09030019 komunalne usluge11.482 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene10.605 €11
3222 09030041 materijal i sirovine7.279 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.710 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.584 €6
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge3.651 €19
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.125 €22
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.491 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika2.460 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.400 €7
3211 09030004 službena putovanja2.043 €7
3238 09030025 računalne usluge1.938 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.785 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.673 €7
3239 09030027 ostale usluge1.651 €7
3292 09030029 premije osiguranja950 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge938 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi519 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa504 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća475 €7
3433 09030035 zatezne kamate301 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja287 €7
3293 09030030 reprezentacija224 €7
3294 09030031 članarine i norme189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225255 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299239 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239237 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJESUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237143 €3237
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013236134 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343172 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322769 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323763 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343343 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323341 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329332 €55
27. 2. 2026.OŠ BRESTJEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329427 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A310902311112.102 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831119.562 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEEU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736937.672 €3693
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEAKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132235.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A31090731112.107 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A31090231321.997 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831321.578 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109073132348 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEUOD VANJSKI SURADNICI PLAĆA 01/26A023109A3109113237335 €3237
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109023121300 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109023212198 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083212189 €55
12. 2. 2026.OŠ BRESTJEPLAĆA ZA 01/2026A023109A310907321238 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJESRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTALA023109A31090132326.666 €3232
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132341.662 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221962 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231357 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224344 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211293 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238278 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213260 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225255 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299239 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239237 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013236134 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343172 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322769 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323763 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343343 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323341 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329332 €55
5. 2. 2026.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329427 €55
30. 1. 2026.OŠ BRESTJESUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.A023109T3109033237137 €3237
29. 1. 2026.OŠ BRESTJENAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 12/2025.A023109A3109013291558 €3291
28. 1. 2026.OŠ BRESTJEPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731117.077 €27311
23. 1. 2026.OŠ BRESTJEAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132235.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ BRESTJERAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090831112.638 €55
14. 1. 2026.OŠ BRESTJERAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090231111.351 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.