Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 86998320829 · Poništi presjek

Isplaćeno 366.073 € u 216 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju366.073 €216
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard265.922 €73
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo55.776 €136
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk44.375 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0115.609 €7
2026-0240.769 €45
2026-0397.828 €30
2026-0436.772 €13
2026-0545.254 €31
2026-0648.423 €33
2026-0750.371 €32
2026-0831.047 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad144.100 €18
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja69.697 €6
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode44.375 €7
3223 09030009 energija26.700 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje24.135 €15
3222 09030041 materijal i sirovine8.955 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.589 €10
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.380 €14
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.300 €4
3234 09030019 komunalne usluge5.350 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.534 €8
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.129 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.500 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.682 €14
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.675 €1
3211 09030004 službena putovanja1.621 €9
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.117 €7
3238 09030025 računalne usluge901 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika845 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume831 €7
3239 09030027 ostale usluge768 €7
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
3292 09030029 premije osiguranja453 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge440 €7
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene250 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa238 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća224 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi215 €1
3433 09030035 zatezne kamate140 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja133 €7
3293 09030030 reprezentacija105 €7
3294 09030031 članarine i norme91 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013234767 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013221448 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013231166 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013224160 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013211136 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013238129 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013213121 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013225119 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013299111 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A3109013239110 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323663 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343134 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901322732 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323729 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901343320 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901323319 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329315 €55
31. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 08/2026.A023109A310901329413 €55
20. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237169 €3237
12. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A310902311110.874 €55
12. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A31090231321.794 €55
12. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA 07/2026A023109A3109023212388 €55
11. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAREF. ZA POPRAVAK OGRADEA023109K31090132322.430 €3232
10. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A310908311111.000 €55
10. 8. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAKONTACIJA PLAĆE ZA SRPANJ 2026.A023109A31090831321.900 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆATEK.I INVEST.ODRŽ.-III.KVARTALA023109A31090132325.325 €3232
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO LIPANJ 2026.A023109A310904273113.441 €27311
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013234767 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013221448 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812215 €3812
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013231166 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013224160 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013211136 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013238129 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013213121 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013225119 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013299111 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A3109013239110 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323663 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343134 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901322732 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323729 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901343320 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901323319 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329315 €55
30. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 07./2026A023109A310901329413 €55
27. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432224.126 €3222
23. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292453 €3292
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310908311110.956 €55
14. 7. 2026.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06./2026.A023109A310902311110.148 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.