Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 87153754672 · Poništi presjek

Isplaćeno 328.182 € u 248 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju328.182 €248
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard212.638 €102
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo68.346 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk47.199 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0117.227 €15
2026-0245.062 €50
2026-0345.676 €34
2026-0442.647 €17
2026-0542.232 €31
2026-0643.241 €36
2026-0752.568 €35
2026-0839.531 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad154.096 €28
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode47.199 €7
3223 09030009 energija28.500 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.158 €24
3222 09030041 materijal i sirovine11.523 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.519 €2
3292 09030029 premije osiguranja6.866 €3
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.500 €6
3234 09030019 komunalne usluge6.100 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.445 €4
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza4.473 €8
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.829 €22
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.566 €7
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.149 €2
3211 09030004 službena putovanja1.507 €8
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.276 €19
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.275 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.070 €8
3238 09030025 računalne usluge1.031 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika961 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume947 €7
3239 09030027 ostale usluge877 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge494 €7
4221 09030071 uredska oprema i namještaj488 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi283 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa264 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća258 €7
3433 09030035 zatezne kamate160 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja153 €7
3293 09030030 reprezentacija119 €7
3294 09030031 članarine i norme97 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKSTP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237158 €3237
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.150 €3231
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234916 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221530 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231197 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224189 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299186 €3299
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211161 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238153 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213143 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225141 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299132 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239131 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323674 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343140 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322738 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323735 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343324 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323323 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329317 €55
27. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329415 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311111.449 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831117.795 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231321.889 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731111.560 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.286 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212264 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132257 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212204 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111100 €3111
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907323762 €55
12. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321238 €55
4. 3. 2026.OŠ PANTOVČAKPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273115.993 €27311
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.157 €3292
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013234916 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221530 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231197 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224189 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211161 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238153 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213143 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225141 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299132 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239131 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKSUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237104 €3237
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323674 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343140 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322738 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323735 €55
27. 2. 2026.OŠ PANTOVČAKMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343324 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.