Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 543.870 € u 254 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade543.870 €254
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard308.205 €90
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo108.515 €149
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk78.309 €7
561 Europski socijalni fond plus48.141 €7
11 Opći prihodi i primici700 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0123.176 €9
2026-0266.686 €49
2026-0372.164 €33
2026-0464.274 €17
2026-0554.552 €34
2026-0674.446 €40
2026-07156.946 €43
2026-0831.627 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad87.018 €17
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja85.539 €7
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode78.309 €7
3223 09030008 energija72.283 €9
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš48.141 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.911 €14
4221 09030071 uredska oprema i namještaj28.875 €5
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza26.068 €14
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje14.639 €16
3239 09030026 ostale usluge10.543 €11
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.331 €6
3222 09030041 materijal i sirovine9.882 €2
3234 09030019 komunalne usluge7.595 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene5.900 €6
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge5.580 €9
3292 09030029 premije osiguranja5.104 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.435 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.723 €14
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.588 €7
3211 09030004 službena putovanja1.441 €8
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.431 €13
3238 09030025 računalne usluge1.281 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.197 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.177 €7
3811 09010028 tekuće donacije u novcu700 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene500 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi363 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa334 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća321 €7
3433 09030035 zatezne kamate202 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja188 €7
3293 09030030 reprezentacija146 €7
3294 09030031 članarine i norme125 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224236 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211201 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238191 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237185 €3237
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213179 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225175 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299164 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239163 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323692 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343150 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322747 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323743 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343330 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323328 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329322 €55
27. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329419 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A31090231116.924 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEEU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736936.608 €3693
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A31090831112.532 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132232.500 €3223
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A31090231321.142 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A3109083132418 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A3109023212154 €55
12. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPLAĆA 01.2026.A023109A310908321296 €55
6. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKELOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322327.092 €3223
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKETEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132324.578 €3232
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132341.141 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013221661 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013231245 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013224236 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013211201 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013238191 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013213179 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013225175 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013299164 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013239163 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323692 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343150 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901322747 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323743 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901343330 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901323328 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329322 €55
5. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A310901329419 €55
3. 2. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPRIJEVOZ ŽUTI BUS- 12/25.A023109A31090132313.858 €3231
30. 1. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEKORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU ZA 12./2025.A023109A31090532995.698 €3299
30. 1. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKESUF.PR. STP- TEHNIČARI ZA 12/25.A023109T3109033237176 €3237
29. 1. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKENAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.A023109A31090132911.955 €3291
28. 1. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731111.215 €27311
23. 1. 2026.OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKEAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132232.500 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.