Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 98407642834 · Poništi presjek

Isplaćeno 311.345 € u 234 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade311.345 €234
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard161.447 €80
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo64.891 €139
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk49.081 €7
561 Europski socijalni fond plus35.925 €8
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0118.146 €10
2026-0236.192 €47
2026-0348.419 €32
2026-0433.568 €14
2026-0540.239 €28
2026-0640.863 €33
2026-0754.712 €36
2026-0839.206 €34
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad103.792 €19
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode49.081 €7
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš35.925 €8
3223 09030009 energija28.919 €6
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja26.029 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje17.398 €19
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene6.141 €7
3234 09030019 komunalne usluge5.820 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.084 €8
3222 09030041 materijal i sirovine4.521 €2
3292 09030029 premije osiguranja3.965 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.490 €3
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.399 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.807 €17
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.771 €2
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.837 €8
4221 09030070 uredska oprema i namještaj1.829 €2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.218 €7
3211 09030004 službena putovanja1.034 €7
3238 09030025 računalne usluge978 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge936 €13
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika922 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume900 €7
3239 09030027 ostale usluge837 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge471 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa253 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća239 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi233 €1
3433 09030035 zatezne kamate155 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja148 €7
3293 09030030 reprezentacija113 €7
3294 09030031 članarine i norme99 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A31090831321.575 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109023132493 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109083121441 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109083212173 €55
12. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A3109023212161 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICASRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTALA023109A31090132323.225 €3232
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013234804 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221465 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231173 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224166 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211142 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238134 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213126 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225124 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299116 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239115 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323665 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343135 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322733 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323730 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343321 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323320 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329315 €55
5. 2. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329413 €55
30. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.A023109T3109033237103 €3237
30. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAEU PUN FAZA VII DNEVNICE ZA SL.PUTA011209T120917369330 €3693
29. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.A023109A31090132912.234 €3291
28. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025.A023109A310904273117.214 €27311
23. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICAAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132237.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083111676 €55
14. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023111487 €55
14. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212166 €55
14. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023132126 €55
14. 1. 2026.OŠ SESVETSKA SOPNICARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132111 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.