Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · aktivnost A011220A122001 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.146.419 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove1.146.419 €45
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici1.146.419 €45
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-03313.188 €6
2026-0435.126 €6
2026-0547.415 €6
2026-0676.989 €7
2026-07439.639 €11
2026-08231.306 €8
2026-092.756 €1
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja913.731 €28
4221 33010034 uredska oprema i namještaj175.804 €8
4123 33010033 licence45.238 €1
3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.648 €8

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
7. 9. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONIA011220A12200142212.756 €547/RV1/1
31. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTARA011220A12200132213.489 €530/RV1/1
31. 8. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONIA011220A1220014221919 €529/RV1/1
28. 8. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026A011220A122001323224.238 €2519/VP150/2
28. 8. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026A011220A12200132328.000 €491/RCTV/1
28. 8. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026A011220A12200132327.688 €2116-01-1
24. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI ZA MOBITELEA011220A1220013221750 €466/RV1/1
7. 8. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.NABAVA POSLUŽITELJA I MREŽNE OPREMEA011220A1220014221140.986 €1996-01-1
7. 8. 2026.PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O.TROGODIŠNJE LICENCEA011220A122001412345.238 €32/FIN/5
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN. PODR, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA 6/2026A011220A1220013232120.468 €1834-01-1
30. 7. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 6/2026A011220A122001323224.238 €2153/VP150/2
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 6/2026A011220A12200132327.920 €1835-01-1
30. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 6/2026A011220A12200132327.688 €1836-01-1
28. 7. 2026.RETEL D.O.O.REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026A011220A12200132328.000 €436/RCTV/1
24. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.SUSTAV ZA NADZOR KOMUNIKACIJSKIH ORMARAA011220A122001422113.770 €1774-01-1
20. 7. 2026.RETEL D.O.O.ADAPTERI I KABLOVIA011220A1220013221781 €382/RV1/1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/2026A011220A1220013232120.468 €1714-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/2026A011220A1220013232120.468 €1716-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 5/2026A011220A12200132327.920 €1717-01-1
17. 7. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 4/2026A011220A12200132327.920 €1715-01-1
30. 6. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN. PODR. I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAV GZ ZA 5/2026A011220A12200132327.688 €1475-01-1
29. 6. 2026.RETEL D.O.O.MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026A011220A12200132328.106 €318/RCTV/1
26. 6. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 5/2026A011220A122001323224.238 €1614/VP150/2
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJALA011220A12200142213.675 €290/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBEA011220A12200132211.050 €288/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJALA011220A12200132211.046 €290/RV1/1
5. 6. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA SIG. POHRANU PODATAKAA011220A122001323231.188 €1294-01-1
29. 5. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 4/2026A011220A122001323224.238 €1578/VP150/2
29. 5. 2026.RETEL D.O.O.USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINEA011220A12200132328.105 €214/RCTV/1
29. 5. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 4/2026A011220A12200132327.688 €1147-01-1
21. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.ETIKETEA011220A12200132212.875 €132/1/1
19. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.RAČUNALNA OPREMAA011220A12200142212.288 €129/1/1
19. 5. 2026.EBC SISTEMI D.O.O.DODATNA OPREMAA011220A12200142212.223 €130/1/1
29. 4. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINEA011220A12200132328.140 €112/RCTV/1
27. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORUA011220A1220013221750 €111/RV1/1
24. 4. 2026.RETEL D.O.O.MITEL IP TELEFON - 50 KOMA011220A12200142219.188 €106/RV1/1
17. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORUA011220A1220013221906 €96/RV1/1
15. 4. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.PODRŠKA I ODRŽ. WIFI MAN SUSTAVA ZA 02/2026. GODINEA011220A12200132327.688 €449-01-1
1. 4. 2026.RETEL D.O.O.ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026A011220A12200132328.455 €37/RCTV/1
30. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.USLUGA ODRŽ.INF. I TEH. OPREME ZA 02/2026. GODINEA011220A1220013232128.388 €448-01-1
27. 3. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA TE PROG.RJ UNIFLOW ZA 02/26.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1A011220A122001323224.238 €657/VP150/2
26. 3. 2026.HUST DOOODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVAA011220A1220013232250 €194-1-1
4. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.ODRŽ. WIFIMAN SUSTAVA ZA 01/2026. GODINEA011220A12200132327.688 €94-01-1
3. 3. 2026.STORM COMPUTERS D.O.O.TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE IT OPREME ZA 1/2026A011220A1220013232128.388 €93-01-1
3. 3. 2026.OGANJ D.O.O.ODRŽAVANJE FOTOKOPISNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 1/2026A011220A122001323224.238 €619/VP150/2

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.