Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · aktivnost A012105A210501 · Poništi presjek
Isplaćeno 197.942 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske | 197.942 € | 56 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 131.493 € | 1 |
| 11 Opći prihodi i primici | 66.449 € | 55 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 05020004 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 172.405 € | 8 |
| 3299 05020010 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vgč | 16.401 € | 19 |
| 3235 05020006 zakupnine i najamnine | 6.106 € | 16 |
| 3231 05020003 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 2.285 € | 11 |
| 4221 05020012 uredska oprema i namještaj | 745 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2026. | PEVEX DD | PLAN POTREBA-D.GRAD | A012105A210501 | 4221 | 196 € | 369/0018/9410 |
| 6. 3. 2026. | PEVEX DD | PLAN POTREBA-D.GRAD | A012105A210501 | 3299 | 18 € | 369/0018/9410 |
| 26. 2. 2026. | AUTOBAHN DOO | STRUČNI NADZ.NAD ODRŽ.JPPP I DJ. ZP PKA G.Č. DONJI GRAD | A012105A210501 | 3232 | 120 € | 02-POSL1-2026 |
| 25. 2. 2026. | AUTOBAHN DOO | SN NAD ODRŽ.JPP, DI I ZP IZ PKA GČ DG-JPP | A012105A210501 | 3232 | 304 € | 01-POSL1-2026 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 03/2025 | A012105A210501 | 3231 | 213 € | 2000039778/R900/800 |
| 24. 2. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 04/2025 | A012105A210501 | 3231 | 179 € | 2000040339/R900/800 |