Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · Poništi presjek

Isplaćeno 18.796.590 € u 5.340 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	18.796.590 €	5340

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	12.340.766 €	4759
9999 Račun prethodne godine	5.038.509 €	567
81 Primici od zaduživanja	1.416.516 €	13
510 Programi unije	799 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-01	3.317.884 €	263
2026-02	1.741.908 €	640
2026-03	1.899.238 €	541
2026-04	1.661.776 €	730
2026-05	2.344.063 €	647
2026-06	1.892.082 €	861
2026-07	3.837.648 €	756
2026-08	1.799.898 €	774
2026-09	302.093 €	128

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33010026 uredska oprema i namještaj	4.060.949 €	112
3238 33010038 računalne usluge	3.188.522 €	184
3235 33010036 zakupnine i najamnine	3.066.600 €	34
3232 33010015 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.839.737 €	395
4262 33010041 ulaganja u računalne programe	1.376.527 €	17
3223 33010060 energija	1.255.917 €	1078
3239 33010019 ostale usluge	556.248 €	165
3234 33010065 komunalne usluge	521.751 €	2446
3231 33010042 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	401.189 €	288
3292 33010068 premije osiguranja	399.223 €	17
3221 33010010 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224.526 €	117
3237 33010037 intelektualne i osobne usluge	163.624 €	8
3212 33010008 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.270 €	22
3224 33010055 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.992 €	26
3222 33010054 materijal i sirovine	81.459 €	145
4231 33010030 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.238 €	1
4223 33010025 oprema za održavanje i zaštitu	61.261 €	25
4227 33010029 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	51.236 €	7
3227 33010013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.102 €	4
4123 33010033 licence	45.238 €	1
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	45.157 €	8
3225 33010012 sitni inventar i autogume	36.905 €	7
3236 33010017 zdravstvene i veterinarske usluge	24.409 €	32
3299 33010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.310 €	30
3213 33010009 stručno usavršavanje zaposlenika	12.317 €	19
4212 33010057 poslovni objekti	10.620 €	2
3211 33010007 službena putovanja	8.666 €	8
3233 33010016 usluge promidžbe i informiranja	6.580 €	6
3293 33010021 reprezentacija	2.131 €	4
3433 33010024 zatezne kamate	636 €	129
3294 33010022 članarine i norme	251 €	3

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	23 €	`1560-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	15 €	`1562-431-4`
31. 8. 2026.	MEĐIMURJE PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29	`A011301A130102`	`3223`	13 €	`1561-431-4`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	13 €	`11538193-235483068-0`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011133A113301`	`3433`	11 €	`61817894937-072026`
31. 8. 2026.	GRAD ZAGREB	KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3234`	5 €	`12879180-235485842-3`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 6/2026	`A011220A122002`	`3238`	30.436 €	`419/ESI2.1.0/1279`
28. 8. 2026.	OGANJ D.O.O.	ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	24.238 €	`2519/VP150/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	16.025 €	`2000275525/R900/800`
28. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026	`A011220A122001`	`3232`	8.000 €	`491/RCTV/1`
28. 8. 2026.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026	`A011220A122001`	`3232`	7.688 €	`2116-01-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRG SVETE MARIJE ČUČERSKE 2	`A011133A113302`	`4221`	6.313 €	`234/V/2`
28. 8. 2026.	COMBIS D.O.O.	KONZULTANTSKA USLUGA	`A011220A122002`	`3237`	6.000 €	`699/ESI3.3/373`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	5.820 €	`2000273212/R900/800`
28. 8. 2026.	AUREL DOO	ZAMJENA ELEMENATA SUSTAVA PLINODOJAVE, VIŠE LOKACIJA	`A011133A113301`	`4223`	5.768 €	`26-360/000532`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.771 €	`3059-ZG1-91`
28. 8. 2026.	MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.331 €	`55229-VP01-1`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	PARKETARSKI RADOVI - ZAPOLJSKA 1	`A011301A130101`	`3232`	2.707 €	`53-1-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRNSKO 34A	`A011133A113302`	`4221`	2.525 €	`238/v/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, STRMEČKA 57	`A011133A113302`	`4221`	2.273 €	`235/v/2`
28. 8. 2026.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.052 €	`12654-01-100`
28. 8. 2026.	UGO - ŠARIĆ D.O.O.	ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME U OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE	`A011301A130101`	`3232`	1.625 €	`1081/01/1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, PODBREŽJE 5	`A011133A113302`	`4221`	1.389 €	`233/V/2`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, AVENIJA DUBROVNIK 12	`A011133A113302`	`4221`	1.350 €	`232/V/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	1.125 €	`2000269990/R900/800`
28. 8. 2026.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, ZAPOLJSKA 1	`A011301A130102`	`3221`	1.036 €	`3070-ZG1-91`
28. 8. 2026.	GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O	SOBOSLIKARSKI RADOVI - MO SOPOT	`A011301A130103`	`3232`	959 €	`52-1-1`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	POKLON KARTICA - POTROŠNJA PO SPECIFIKACIJI ZA 06/2026	`A011133A113301`	`3121`	916 €	`1531/29015/6`
28. 8. 2026.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE EN.ZA 07/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	843 €	`2601289-41E-1`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, VARAŽDINSKA 47	`A011133A113302`	`4221`	758 €	`236/V/2`
28. 8. 2026.	DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	DOBAVA I MONTAŽA KLIMATIZERA, ARGENTINSKA 5	`A011133A113302`	`4223`	725 €	`484-101-392`
28. 8. 2026.	PERUČA D.O.O.	NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011133A113302`	`4221`	631 €	`237/V/2`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	198 €	`2000269131/R900/800`
28. 8. 2026.	KONZUM PLUS DOO	RABAT - POKLON KARTICE 06/2026	`A011133A113301`	`3121`	143 €	`1531/29015/6`
28. 8. 2026.	KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	REFUNDACIJA TROŠKOVA TOPLINSKE EN.ZA 07/2026, DRAGUTINA GOLIKA 63	`A011301A130102`	`3223`	118 €	`2601245-41E-1`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015220/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015218/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015221/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015219/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	30 €	`2000015222/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 6/2026	`A011220A122003`	`3231`	29 €	`2000245784/R900/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	25 €	`2000015230/R100/800`
28. 8. 2026.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MOBILNI UREĐAJI	`A011220A122003`	`3231`	25 €	`2000015229/R100/800`
28. 8. 2026.	EKO DERATIZACIJA DOO	USLUGA DEZINSEKCIJE, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3234`	15 €	`2249-P1000-1/2026`
28. 8. 2026.	EKO DERATIZACIJA DOO	USLUGA DEZINSEKCIJE, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3234`	3 €	`2248-P1000-1/2026`
28. 8. 2026.	EKO DERATIZACIJA DOO	USLUGA DEZINSEKCIJE, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3234`	2 €	`2247-P1000-1/2026`
27. 8. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGA PRESELJENJA	`A011301A130102`	`3231`	13.889 €	`308-A1-1`
27. 8. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGA PRESELJENJA	`A011301A130102`	`3231`	4.326 €	`311-A1-1`
27. 8. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGE PRESELJENJA	`A011301A130102`	`3231`	2.901 €	`302-A1-1`
27. 8. 2026.	PAROLA TRANS DOO	USLUGA PRESELJENJA	`A011301A130102`	`3231`	2.891 €	`306-A1-1`