Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · 2025-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.203.674 € u 468 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanova upravljanje sportskim objektima	964.617 €	294
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	72.066 €	68
021 Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište luka ritz	54.274 €	41
012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	53.462 €	7
024 Ustanove u kulturi	47.074 €	50
005 Javna vatrogasna postrojba	5.000 €	1
008 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	4.427 €	2
018 Stručna služba gradske skupštine	2.233 €	4
020 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	522 €	1

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	585.665 €	93
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	375.594 €	153
11 Opći prihodi i primici	129.385 €	80
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	59.351 €	80
112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice	47.074 €	50
124 Decentralizirana sredstva-socijala	4.400 €	9
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.205 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-12	1.203.674 €	468

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 05030017 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.203.674 €	468

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2025.	EURO ROSA IP DOO	NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU - VIŠE LOKACIJA	`A011301A130101`	`3221`	7.720 €	`2398-1-1`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA FOTOKOPIRNOG PAPIRA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	5.598 €	`5325-ZG1-91`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	4.953 €	`5625-ZG1-91`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, PAPIR- VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.438 €	`5590-ZG1-91`
31. 12. 2025.	APIS IT D.O.O.	OBAVIJESTI O PREKRŠAJU-PROMETNI REDARI	`A011112A111201`	`3221`	3.554 €	`1885-1-1`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.805 €	`25091-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.370 €	`24208-01-100`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	`A011301A130102`	`3221`	1.630 €	`5967-ZG1-91`
31. 12. 2025.	SELMET D O O	SOCIJALNE KARTICE	`A011221A122110`	`3221`	1.625 €	`1697/01/01`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA MATERIJALA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE GRADSKIH PROSTORA	`A011301A130101`	`3221`	1.614 €	`25224-01-100`
31. 12. 2025.	INŽENJERSKI BIRO D.D.	PRETPLATA ZA 2026.	`A011118A111801`	`3221`	1.493 €	`86-22-25`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA MATERIJALA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE-PU PEŠČENICA	`A011301A130101`	`3221`	1.251 €	`24615-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - PETROVA 116	`A011301A130101`	`3221`	1.139 €	`24740-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - ZGU, TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	1.096 €	`25412-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - BRANIMIROVA 71B	`A011301A130101`	`3221`	1.071 €	`24739-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	- NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130101`	`3221`	1.059 €	`24568-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALOG MATERIJALA-AV.DUBROVNIK 12	`A011301A130101`	`3221`	1.011 €	`24647-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALIH SREDSTAVA-PU DUBRAVA	`A011301A130101`	`3221`	972 €	`24648-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED.- IVANA VISINE 3	`A011301A130101`	`3221`	940 €	`24741-01-100`
31. 12. 2025.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	SAVJETOVALIŠTE ZA ŠKOLSKU DJECU I MLADE-PREVENCIJA HPV-A I DRUGIH SPOLNO PRENOSIVIH INFEKCIJA	`A022111A211106`	`3221`	915 €	`095-21267`
31. 12. 2025.	SVILAN DOO	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	900 €	`550/1/1`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI"	`A011221T122114`	`3221`	844 €	`23873-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - PU ČRNOMEREC	`A011301A130101`	`3221`	792 €	`24569-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	TROŠAK HIG. I KUĆ. POTREPŠTINA ZA POTREBE PROJEKTA "ZAŽELI"	`A011221T122114`	`3221`	681 €	`24427-01-100`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA MATERIJALA I PRIBORA ZA ČIŠĆENJE GRADSKIH PROSTORA	`A011301A130101`	`3221`	665 €	`24720-01-100`
31. 12. 2025.	NARODNE NOVINE D.D.	PRETPLATA NA NARODNE NOVINE ZA 2026.	`A011118A111801`	`3221`	470 €	`0149006-50001054`
31. 12. 2025.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O.	STRUČNA LITERATURA ZA POTREBE SLUŽBE	`A011301A130102`	`3221`	295 €	`11346-1-77`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE PROSTORA GRADSKIH UREDA	`A011301A130101`	`3221`	292 €	`25217-01-100`
31. 12. 2025.	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA	PRETPLATA NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE ZA 2026.	`A011118A111801`	`3221`	235 €	`9903-P1-1`
31. 12. 2025.	EURO ROSA IP DOO	PAPIRNATA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKE POTREBE - TRG M.MARULIĆA 18	`A011301A130101`	`3221`	188 €	`2399-1-1`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRAVNJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	139 €	`24130-01-100`
31. 12. 2025.	RETEL D.O.O.	TELEFONI I TONERI	`A011220A122001`	`3221`	109 €	`1043/RV1/1`
30. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	84 €	`24570-01-100`
30. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - JAGIĆEVA 31	`A011301A130101`	`3221`	83 €	`24334-01-100`
30. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED.-TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	17 €	`22247-01-100`
29. 12. 2025.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD	ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI	`A022111A211121`	`3221`	9.236 €	`11-12-2025`
29. 12. 2025.	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	PROGRAMSKA SREDSTVA USTANOVI USO ZA 12/2025	`A022125A212501`	`3221`	7.500 €	`55`
29. 12. 2025.	GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025.	`A022124A212401`	`3221`	6.936 €	`24875-81-2025`
29. 12. 2025.	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH	MATERIJALNI RASHODI 11-12/2025	`A022124A212401`	`3221`	6.564 €	`24914-132-2025`
29. 12. 2025.	MUZEJ GRADA ZAGREBA	MATERIJALNI RASHODI 9-10/2025	`A022124A212401`	`3221`	5.508 €	`24980-61-2025`
29. 12. 2025.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	MATERIJALNI RASHODI ZA 10 (II DIO) -12 ( I DIO) /2025.	`A022124A212401`	`3221`	2.990 €	`25030-67-2025`
29. 12. 2025.	MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI	PROGRAMSKA SREDSTVA 10-12/2025 DIO	`A022124A212402`	`3221`	1.948 €	`25030-65-2025`
29. 12. 2025.	ETNOGRAFSKI MUZEJ	MATERIJALNI RASHODI 11/2025	`A022124A212401`	`3221`	1.142 €	`24955-90-2025`
29. 12. 2025.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU	`A011220A122001`	`3221`	1.086 €	`983/RV1/1`
29. 12. 2025.	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	AKADEMIJA OPORAVKA	`A022111T211118`	`3221`	1.046 €	`12-2025`
29. 12. 2025.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD	DOZNAKA ZA 07-12/2025-POGLED U SEBE	`A022111A211108`	`3221`	956 €	`07-12-2025`
29. 12. 2025.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI	DOZNAKA ZA 12/2025.DODATNA PALIJATIVNA SKRB U KUĆI BOLESNIKA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	`A022111A211102`	`3221`	916 €	`12-2025`
29. 12. 2025.	KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	MATRIJALNI RASHODI ZA 11/2025	`A022124A212401`	`3221`	830 €	`24738-86-2025`
29. 12. 2025.	CENTAR ZA KULTURU SESVETE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025.	`A022124A212401`	`3221`	788 €	`15616-65-2025`
29. 12. 2025.	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 11/2025-DRUGI DIO	`A022124A212401`	`3221`	647 €	`24906-106-2025`