Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 75715390821 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.765 € u 11 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove	14.765 €	11

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	9.968 €	9
9999 Račun prethodne godine	4.798 €	2

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.765 €	11

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR	`A011220A122001`	`3221`	3.489 €	`530/RV1/1`
24. 8. 2026.	RETEL D.O.O.	PUNJAČI ZA MOBITELE	`A011220A122001`	`3221`	750 €	`466/RV1/1`
20. 7. 2026.	RETEL D.O.O.	ADAPTERI I KABLOVI	`A011220A122001`	`3221`	781 €	`382/RV1/1`
19. 6. 2026.	RETEL D.O.O.	KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE	`A011220A122001`	`3221`	1.050 €	`288/RV1/1`
19. 6. 2026.	RETEL D.O.O.	TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL	`A011220A122001`	`3221`	1.046 €	`290/RV1/1`
27. 4. 2026.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU	`A011220A122001`	`3221`	750 €	`111/RV1/1`
17. 4. 2026.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU	`A011220A122001`	`3221`	906 €	`96/RV1/1`
13. 2. 2026.	RETEL D.O.O.	NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE	`99999999999999`	`3221`	3.089 €	`1175/RV1/1`
13. 2. 2026.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI	`99999999999999`	`3221`	1.709 €	`1170/RV1/1`
31. 12. 2025.	RETEL D.O.O.	TELEFONI I TONERI	`A011220A122001`	`3221`	109 €	`1043/RV1/1`
29. 12. 2025.	RETEL D.O.O.	POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU	`A011220A122001`	`3221`	1.086 €	`983/RV1/1`