Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3299 · OIB 64308723629 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.569 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 1.569 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.569 € | 4 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05020207 ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vmo | 1.569 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKCIJSKO PLATNO - MO SVETA KLARA | A012105A210507 | 3299 | 86 € | 25265/50/4506 |
| 19. 3. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREAB-PROJEKT.PLATNO,DOSTAVA, G.Č. TRNJE | A012105A210503 | 3299 | 6 € | 6300/50/4506 |
| 5. 9. 2024. | INSTAR CENTER DOO | TEH. USLUGE, PROJEKTORI I ZVUČNICI, MO ŠPANSKO-JUG | A012105A210513 | 3299 | 872 € | 5456/08/123 |
| 5. 9. 2024. | INSTAR CENTER DOO | MO ČULINEC - PROJEKTOR | A012105A210512 | 3299 | 605 € | 5457/08/123 |