Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 33.920 € u 46 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	33.920 €	46

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	12.820 €	37
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	11.039 €	1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	6.347 €	7
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	3.715 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	33.920 €	46

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	11.039 €	1
3223 09030005 energija	7.537 €	1
3111 09030027 plaće za redovan rad	3.886 €	1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	3.715 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	1.694 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.100 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.058 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	641 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	623 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	455 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	444 €	2
3238 09030017 računalne usluge	226 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	201 €	2
3239 09030018 ostale usluge	178 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	177 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	135 €	2
3211 09030001 službena putovanja	127 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	97 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	97 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	83 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	61 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	51 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48 €	2
3293 09030021 reprezentacija	40 €	2
3294 09030022 članarine i norme	32 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.039 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3234`	841 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3221`	523 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3231`	236 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3224`	227 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3238`	110 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3225`	101 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3239`	90 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3299`	85 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3213`	64 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	64 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3237`	42 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3233`	24 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3227`	23 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3293`	19 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3294`	14 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	EU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICA	`A023109T310907`	`3121`	500 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	300 €	`3121`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	853 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	535 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	228 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	208 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	116 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	100 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	91 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	88 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	88 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	71 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	63 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	47 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	41 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	28 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	25 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3111`	3.886 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	EU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.	`A011209T120916`	`3693`	3.715 €	`3693`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3132`	641 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3121`	300 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3212`	97 €	`55`
11. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ENERGIJA-01/2024.	`A023109A310901`	`3223`	7.537 €	`3223`
4. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA- 01/2024.	`A023109A310901`	`3291`	623 €	`3291`