Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 88.472 € u 55 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	88.472 €	55

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	31.429 €	13
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	27.229 €	39
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	23.669 €	2
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	6.144 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	88.472 €	55

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	23.669 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	21.542 €	3
3223 09030005 energija	8.891 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	8.480 €	3
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	6.144 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	3.438 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.155 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	2.800 €	3
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.675 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.156 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	915 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	736 €	2
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu	480 €	1
3238 09030017 računalne usluge	465 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	411 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366 €	2
3239 09030018 ostale usluge	362 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	359 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	280 €	2
3211 09030001 službena putovanja	262 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	208 €	3
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	188 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	120 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	111 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	104 €	2
3293 09030021 reprezentacija	86 €	2
3294 09030022 članarine i norme	70 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	23.032 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.695 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3221`	1.062 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	RAZLIKA SREDST. ZA PREHRANU MZO 9-12/23	`A023109A310904`	`23955`	637 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3231`	474 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3224`	449 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3238`	229 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3225`	204 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3299`	180 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3239`	179 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3236`	178 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3213`	136 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	131 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3431`	90 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3237`	83 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3433`	60 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3233`	56 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3227`	53 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3293`	43 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3294`	33 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	1.300 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PUN-USKRSNICA 2024	`A023109A310908`	`3121`	800 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	EU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICA	`A023109T310907`	`3121`	700 €	`3121`
21. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 02/24	`A023109A310901`	`3231`	7.582 €	`3231`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3234`	1.743 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3221`	1.094 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3224`	466 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3231`	424 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3238`	236 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3225`	207 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3299`	186 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3239`	183 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3236`	181 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3213`	144 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3211`	131 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3431`	98 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3237`	84 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3433`	60 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3233`	55 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3227`	51 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3293`	43 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3294`	37 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3111`	17.717 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	EU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.	`A011209T120916`	`3693`	6.144 €	`3693`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310908`	`3111`	3.771 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.532 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310908`	`3132`	622 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3212`	594 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310908`	`3212`	142 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆE PRODUŽENI BORAVAK, HZZO, VELJAČA 2	`A023109A310902`	`3111`	54 €	`3111`