Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 57.967 € u 48 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	57.967 €	48

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	26.415 €	39
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	14.724 €	1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	10.762 €	7
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	6.066 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	57.967 €	48

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	14.724 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	9.758 €	3
3223 09030005 energija	9.493 €	2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	6.066 €	1
3111 09030027 plaće za redovan rad	5.044 €	1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.125 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	2.502 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.572 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.100 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	832 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	624 €	3
3238 09030017 računalne usluge	338 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	296 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267 €	2
3239 09030018 ostale usluge	262 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	260 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	208 €	2
3211 09030001 službena putovanja	191 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	81 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	81 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75 €	2
3293 09030021 reprezentacija	63 €	2
3294 09030022 članarine i norme	48 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.724 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.259 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3221`	793 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3231`	349 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3224`	333 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3238`	169 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3225`	149 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3299`	134 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3239`	133 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3236`	131 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3213`	106 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	98 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3431`	68 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3237`	56 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3227`	39 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3433`	38 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3293`	33 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3294`	21 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ LUČKO	EU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICA	`A023109T310907`	`3121`	700 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ LUČKO	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	400 €	`3121`
21. 3. 2024.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 02/24	`A023109A310901`	`3231`	9.106 €	`3231`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3234`	1.243 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3221`	779 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3224`	331 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3231`	304 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3238`	169 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3225`	147 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3299`	133 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3239`	129 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3236`	129 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3213`	102 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3211`	93 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3431`	70 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3237`	61 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3433`	43 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3233`	39 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3227`	36 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3293`	30 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024	`A023109A310901`	`3294`	27 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	EU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.	`A011209T120916`	`3693`	6.066 €	`3693`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3111`	5.044 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA ODVODNJU VODE IZ KUHINJE	`A023109K310901`	`3232`	3.125 €	`3232`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3132`	832 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310908`	`3237`	506 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ LUČKO	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
11. 3. 2024.	OŠ LUČKO	ENERGIJA 01./2024.	`A023109A310901`	`3223`	8.675 €	`3223`
6. 3. 2024.	OŠ LUČKO	ENERGIJA - RAZLIKA PROSINAC 2023.	`A023109A310901`	`3223`	818 €	`3223`