Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 87873316089 · Poništi presjek

Isplaćeno 38.020 € u 49 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	38.020 €	49

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	15.043 €	9
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	10.403 €	38
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	6.603 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	5.970 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	38.020 €	49

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	9.771 €	2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	6.603 €	1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	5.970 €	1
3223 09030005 energija	5.769 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.612 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.400 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.298 €	2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.135 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	818 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	724 €	1
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	570 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	401 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	347 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	339 €	2
3238 09030017 računalne usluge	177 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	151 €	2
3239 09030018 ostale usluge	140 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	139 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	107 €	2
3211 09030001 službena putovanja	97 €	2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	70 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	62 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	45 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	40 €	2
3293 09030021 reprezentacija	34 €	2
3294 09030022 članarine i norme	25 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	6.603 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3234`	649 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3221`	410 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3231`	180 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3224`	174 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3238`	89 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3225`	74 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3239`	71 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3236`	70 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3299`	65 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3213`	54 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3211`	49 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3431`	33 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3237`	30 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3433`	23 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3227`	22 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3233`	19 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3293`	18 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.	`A023109A310901`	`3294`	11 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	700 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	EU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICA	`A023109T310907`	`3121`	700 €	`3121`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	649 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	408 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	173 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	159 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	88 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	77 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	70 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	69 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	69 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	53 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	48 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	37 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	32 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	22 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	21 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	18 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	16 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	14 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3111`	9.647 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	EU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.	`A011209T120916`	`3693`	5.970 €	`3693`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.592 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	REF. ZA NABAVU KOLICA I USISAVAČA	`A023109K310901`	`4227`	570 €	`4227`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	-PLAĆA- 02/2024.	`A023109A310902`	`3212`	401 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	GRAĐANSKI ODGOJ-PLAĆA 02/2024.	`A023109A310911`	`3111`	124 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	GRAĐANSKI ODGOJ-PLAĆA 02/2024.	`A023109A310911`	`3132`	21 €	`55`
11. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	ENERGIJA 01./2024.	`A023109A310901`	`3223`	5.769 €	`3223`
8. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	REF. ZA USLUGE PRAĆ.IZR.POST.VRAĆENJE GRAĐ.U POS.STANJE	`A023109K310901`	`3232`	1.135 €	`3232`
4. 3. 2024.	OŠ DR. IVAN MERZ	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 1./24.	`A023109A310901`	`3291`	724 €	`3291`