Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 28307286006 · Poništi presjek

Isplaćeno 34.927 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju34.927 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk13.865 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo12.998 €21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard8.063 €8
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0734.927 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode13.865 €2
3223 09030005 energija8.943 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad6.524 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.243 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.076 €2
3234 09030012 komunalne usluge632 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi397 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život268 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge226 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje169 €1
3238 09030017 računalne usluge86 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume75 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja67 €1
3239 09030018 ostale usluge66 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge66 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika52 €1
3211 09030001 službena putovanja47 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa35 €1
3433 09030026 zatezne kamate21 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća19 €1
3293 09030021 reprezentacija16 €1
3294 09030022 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234632 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221397 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224169 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231162 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323886 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322575 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329967 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323666 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323966 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321352 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321147 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343135 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323731 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343321 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323320 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322719 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329316 €55
29. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329413 €55
26. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132234.750 €3223
26. 7. 2024.OŠ IVANJA REKASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T3109033237111 €3237
19. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239556.131 €23955
15. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAENERGIJA 05./2024.A023109A31090132234.193 €3223
15. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPRIJEVOZ ŽUTI BUS 06/2024A023109A31090132312.081 €3231
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231116.123 €55
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.010 €55
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083111401 €55
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212154 €55
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083212114 €55
11. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310908313266 €55
5. 7. 2024.OŠ IVANJA REKASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T310903323784 €3237
3. 7. 2024.OŠ IVANJA REKAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A310904239557.734 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.