Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 34428172652 · Poništi presjek

Isplaćeno 22.443 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	22.443 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	11.965 €	10
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	7.723 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	2.755 €	21

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	22.443 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	7.723 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	7.346 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	2.684 €	5
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.212 €	2
3223 09030005 energija	1.105 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	525 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	437 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	311 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	145 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140 €	1
3238 09030017 računalne usluge	71 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	62 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	55 €	1
3239 09030018 ostale usluge	55 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	43 €	1
3211 09030001 službena putovanja	39 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	29 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	18 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	17 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15 €	1
3293 09030021 reprezentacija	13 €	1
3294 09030022 članarine i norme	11 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.	`A023109A310901`	`3291`	311 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	525 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	330 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	140 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	135 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	71 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	62 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	56 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	55 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	55 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	43 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	39 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	29 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	26 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	18 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	17 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	15 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	13 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	11 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	350 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	SUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.	`A023109T310903`	`3237`	110 €	`3237`
22. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2024.	`A023109A310901`	`3231`	10 €	`3231`
19. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	4.006 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	ENERGIJA-05/2024.	`A023109A310901`	`3223`	755 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3111`	7.231 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3237`	2.437 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.193 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3212`	437 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3111`	115 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3237`	23 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3132`	19 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	SUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024	`A023109T310903`	`3237`	87 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.	`A023109A310904`	`23955`	3.717 €	`23955`