Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 64.480 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	64.480 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	33.144 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	15.693 €	8
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	14.318 €	21
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	1.326 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	64.480 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	33.144 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	11.412 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	11.287 €	3
3223 09030005 energija	1.885 €	2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	1.326 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.263 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.068 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	793 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	338 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	336 €	3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	309 €	1
3238 09030017 računalne usluge	172 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	150 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134 €	1
3239 09030018 ostale usluge	132 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	132 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	104 €	1
3211 09030001 službena putovanja	94 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	71 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	43 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	40 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37 €	1
3293 09030021 reprezentacija	31 €	1
3294 09030022 članarine i norme	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ LUČKO	NAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.	`A023109A310901`	`3291`	309 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3234`	1.263 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3221`	793 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3224`	338 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3231`	324 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3238`	172 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3225`	150 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	ISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.	`A011209T120916`	`3693`	150 €	`3693`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3299`	134 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3239`	132 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3236`	132 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3213`	104 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3211`	94 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3431`	71 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3237`	62 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3433`	43 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3233`	40 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3227`	37 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3293`	31 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024	`A023109A310901`	`3294`	27 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ LUČKO	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	700 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ LUČKO	SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.	`A023109T310903`	`3237`	147 €	`3237`
19. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.081 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 06/2024	`A023109A310901`	`3231`	8.486 €	`3231`
15. 7. 2024.	OŠ LUČKO	ENERGIJA 05./2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.185 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3111`	6.471 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ LUČKO	EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.	`A023109T310907`	`3111`	4.941 €	`3121`
11. 7. 2024.	OŠ LUČKO	EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.	`A011209T120916`	`3693`	1.176 €	`3693`
11. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3132`	1.068 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 06/2024	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
10. 7. 2024.	OŠ LUČKO	REFUND.PRIJEVOZA U ŠUP-NOVI VINODOLSKI	`A023109A310905`	`3231`	2.477 €	`3231`
5. 7. 2024.	OŠ LUČKO	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24	`A023109T310903`	`3237`	127 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA, MINISTARSTVO 05/24	`A023109A310904`	`23955`	18.063 €	`23955`