Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 54702581236 · Poništi presjek

Isplaćeno 54.659 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju54.659 €31
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk28.535 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard19.194 €9
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo6.930 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0754.659 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode28.535 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad15.461 €2
3223 09030005 energija3.795 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.551 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.003 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi630 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično519 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život395 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge318 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje268 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza257 €1
3238 09030017 računalne usluge136 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume119 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja107 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge105 €1
3239 09030018 ostale usluge105 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika83 €1
3211 09030001 službena putovanja75 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa56 €1
3433 09030026 zatezne kamate34 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja32 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća30 €1
3293 09030021 reprezentacija25 €1
3294 09030022 članarine i norme21 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ REMETENAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291519 €3291
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A31090132341.003 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221630 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224268 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231257 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238136 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225119 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013299107 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013236105 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013239105 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321383 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321175 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343156 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323749 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343334 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323332 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322730 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329325 €55
29. 7. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329421 €55
26. 7. 2024.OŠ REMETEENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132231.850 €3223
26. 7. 2024.OŠ REMETESUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T3109033237125 €3237
19. 7. 2024.OŠ REMETEPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395512.357 €23955
15. 7. 2024.OŠ REMETEENERGIJA 05./2024.A023109A31090132231.945 €3223
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A310902311111.817 €55
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090831113.644 €55
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.950 €55
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083132601 €55
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083212202 €55
11. 7. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212192 €55
5. 7. 2024.OŠ REMETESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T3109033237145 €3237
3. 7. 2024.OŠ REMETEPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A3109042395516.178 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.