Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 55883379580 · Poništi presjek

Isplaćeno 49.990 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	49.990 €	35

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	23.315 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	15.886 €	11
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	10.448 €	21
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	341 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	49.990 €	35

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	23.315 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	12.607 €	3
3223 09030005 energija	5.541 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.826 €	2
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	1.680 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	1.033 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	674 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	649 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	353 €	3
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	341 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	276 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	265 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	221 €	1
3238 09030017 računalne usluge	140 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	123 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110 €	1
3239 09030018 ostale usluge	108 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	108 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	85 €	1
3211 09030001 službena putovanja	77 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	58 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	35 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	33 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30 €	1
3293 09030021 reprezentacija	25 €	1
3294 09030022 članarine i norme	22 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.	`A023109A310901`	`3291`	674 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.033 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	649 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	276 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	265 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	140 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	123 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	110 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	108 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	108 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	85 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	77 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	58 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	50 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	35 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	33 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	30 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	2.550 €	`3223`
26. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	SUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.	`A023109T310903`	`3237`	162 €	`3237`
25. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	1.680 €	`4221`
19. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	11.391 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	ENERGIJA-05/2024.	`A023109A310901`	`3223`	2.991 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3111`	8.978 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3111`	2.088 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.	`A023109T310907`	`3111`	1.541 €	`3121`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.481 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3132`	345 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.	`A011209T120916`	`3693`	341 €	`3693`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3121`	221 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310907`	`3212`	130 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3212`	125 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	SUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024	`A023109T310903`	`3237`	141 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA UČEN.MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.	`A023109A310904`	`23955`	11.923 €	`23955`