Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 60669015692 · Poništi presjek

Isplaćeno 69.031 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade69.031 €37
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk25.266 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard24.221 €12
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo10.520 €20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava9.024 €3
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0769.031 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode25.266 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad14.099 €2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš9.024 €3
3223 09030005 energija7.638 €2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.040 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.468 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.326 €2
3234 09030012 komunalne usluge923 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično882 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge624 €4
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi580 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život484 €1
3121 09030066 ostali rashodi za zaposlene441 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje247 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza236 €1
3238 09030017 računalne usluge125 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume110 €1
3239 09030018 ostale usluge96 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge96 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika76 €1
3211 09030001 službena putovanja69 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3433 09030026 zatezne kamate31 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća27 €1
3293 09030021 reprezentacija23 €1
3294 09030022 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291882 €3291
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234923 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221580 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224247 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231236 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238125 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T1209163693120 €3693
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225110 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329998 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323696 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323996 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321376 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321169 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T120916369353 €3693
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343152 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323745 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343331 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323329 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322727 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329323 €55
29. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329419 €55
26. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132233.450 €3223
26. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECASUFINAN. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T3109033237166 €3237
19. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395511.002 €23955
19. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A3109113111696 €55
19. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A3109113132115 €55
15. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAENERGIJA 05./2024.A023109A31090132234.188 €3223
15. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPODMIRENJE IZNOSA IZ PRAV.PRESUDE JURIČEV-SUDACA023109A31090532992.370 €3299
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310902311113.402 €55
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T12091636938.851 €3693
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231322.211 €55
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212484 €55
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T3109073121441 €3121
11. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083237269 €55
5. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAREF. ZA OTKLANJANJE ŠTETE NAKON OLUJEA023109K31090132323.040 €3232
5. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T3109033237144 €3237
3. 7. 2024.OŠ GUSTAVA KRKLECAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A3109042395514.264 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.