Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 81088614312 · Poništi presjek

Isplaćeno 64.552 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade64.552 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard28.012 €14
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk26.728 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo7.182 €20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava2.630 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0764.552 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode26.728 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad23.006 €4
3223 09030005 energija4.305 €2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš2.630 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.256 €3
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza1.486 €2
3234 09030012 komunalne usluge921 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi579 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene441 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život439 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično361 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge304 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje246 €1
3238 09030017 računalne usluge125 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume109 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja98 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge96 €1
3239 09030018 ostale usluge96 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika76 €1
3211 09030001 službena putovanja69 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa52 €1
3433 09030026 zatezne kamate31 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja29 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća27 €1
3293 09030021 reprezentacija23 €1
3294 09030022 članarine i norme19 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291361 €3291
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234921 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T1209163693810 €3693
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221579 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224246 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231236 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238125 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225109 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329998 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323696 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323996 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321376 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321169 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343152 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323745 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343331 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323329 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322727 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329323 €55
29. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329419 €55
26. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132232.000 €3223
26. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T3109033237120 €3237
19. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395511.554 €23955
19. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A3109113111130 €55
19. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A310911313221 €55
15. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAENERGIJA 05./2024.A023109A31090132232.305 €3223
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310902311111.711 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T31090731119.129 €3121
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090731112.036 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.898 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T12091636931.820 €3693
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023121441 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212401 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109073132336 €55
11. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310907321238 €55
10. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAREFUND.PRIJEVOZA U ŠUP-SLJEMEA023109A31090532311.250 €3231
5. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T3109033237139 €3237
3. 7. 2024.OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A3109042395515.174 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.