Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 51.602 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade51.602 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk25.585 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard22.231 €9
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo3.063 €18
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava723 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0751.602 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode25.585 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad14.817 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge4.802 €4
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.886 €1
3234 09030012 komunalne usluge981 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš723 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi616 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično361 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje262 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza251 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene221 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život192 €1
3238 09030017 računalne usluge133 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume116 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja104 €1
3239 09030018 ostale usluge103 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge102 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika81 €1
3211 09030001 službena putovanja73 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa55 €1
3433 09030026 zatezne kamate33 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja31 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća29 €1
3293 09030021 reprezentacija24 €1
3294 09030022 članarine i norme21 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291361 €3291
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234981 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221616 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224262 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231251 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238133 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225116 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013299104 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013239103 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013236102 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321381 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321173 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343155 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323748 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343333 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323331 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322729 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329324 €55
29. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329421 €55
26. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T3109033237217 €3237
19. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395512.350 €23955
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310902311111.430 €55
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090832374.340 €55
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T31090731113.387 €3121
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.886 €55
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T1209163693723 €3693
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023121221 €55
11. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212192 €55
5. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T3109033237196 €3237
3. 7. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A3109042395513.235 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.