Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 67.929 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	67.929 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	34.229 €	8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	21.253 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	6.530 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	5.917 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	67.929 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	27.374 €	3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	21.253 €	1
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.711 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.003 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	2.054 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	1.705 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.071 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	797 €	2
3223 09030005 energija	591 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	456 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	437 €	1
3238 09030017 računalne usluge	232 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	202 €	1
3239 09030018 ostale usluge	178 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	178 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	141 €	1
3211 09030001 službena putovanja	127 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	96 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	83 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	57 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	54 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50 €	1
3293 09030021 reprezentacija	42 €	1
3294 09030022 članarine i norme	36 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA RUJAN 2024	`A023109A310904`	`23955`	21.253 €	`23955`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.705 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3221`	1.071 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3224`	456 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3231`	437 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3238`	232 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3225`	202 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3299`	181 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3239`	178 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3236`	178 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3213`	141 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3211`	127 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3431`	96 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3237`	83 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3433`	57 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3233`	54 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3227`	50 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3293`	42 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3294`	36 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3111`	22.244 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	EU PUN PLAĆA I KOORDIN FAZA VII 9/24	`A011209T120914`	`3299`	6.530 €	`3299`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3111`	5.023 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3132`	3.175 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3121`	2.054 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3132`	829 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3212`	621 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3212`	176 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 9/24.	`A023109A310902`	`3111`	108 €	`3111`
7. 10. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	ENERGIJA 08/24.	`A023109A310901`	`3223`	591 €	`3223`