Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 78539372462 · Poništi presjek

Isplaćeno 36.015 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	36.015 €	31

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	26.916 €	10
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	4.683 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	4.416 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	36.015 €	31

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	19.502 €	3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	4.416 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	4.014 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.218 €	3
3234 09030012 komunalne usluge	1.031 €	1
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	856 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	648 €	1
3223 09030005 energija	605 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	446 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	276 €	1
3238 09030017 računalne usluge	140 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	122 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110 €	1
3239 09030018 ostale usluge	108 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	108 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	85 €	1
3211 09030001 službena putovanja	77 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	58 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	50 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	35 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	33 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30 €	1
3293 09030021 reprezentacija	25 €	1
3294 09030022 članarine i norme	22 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA RUJAN 2024	`A023109A310904`	`23955`	4.416 €	`23955`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.031 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3221`	648 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3224`	276 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3231`	264 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3238`	140 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3225`	122 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3299`	110 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3239`	108 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3236`	108 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3213`	85 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3211`	77 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3431`	58 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3237`	50 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3433`	35 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3233`	33 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3227`	30 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MAT.TROŠKOVI - 10/2024.	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
23. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	REF.PRIJEVOZA U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	3.750 €	`3231`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3111`	13.830 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3111`	3.550 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.282 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3111`	2.122 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3132`	586 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3132`	350 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3212`	290 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3212`	117 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`
11. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	REF. ZA NABAVA INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	856 €	`4221`
7. 10. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	ENERGIJA 08/24.	`A023109A310901`	`3223`	605 €	`3223`