Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 85778249664 · Poništi presjek

Isplaćeno 62.834 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	62.834 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	32.894 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.206 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	14.735 €	24

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	62.834 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	17.496 €	3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	15.206 €	1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.543 €	1
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.946 €	3
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	3.697 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.887 €	3
3234 09030012 komunalne usluge	1.110 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	967 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	697 €	1
3223 09030005 energija	481 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	428 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	297 €	1
3238 09030017 računalne usluge	151 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	132 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118 €	1
3239 09030018 ostale usluge	116 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	116 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	92 €	1
3211 09030001 službena putovanja	83 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	62 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	54 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	37 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	35 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33 €	1
3293 09030021 reprezentacija	27 €	1
3294 09030022 članarine i norme	23 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA RUJAN 2024	`A023109A310904`	`23955`	15.206 €	`23955`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.110 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3221`	697 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3224`	297 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3231`	284 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3238`	151 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA 09/24.	`A023109A310901`	`3231`	144 €	`3231`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3225`	132 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3299`	118 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3239`	116 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3236`	116 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3213`	92 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3211`	83 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3431`	62 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3237`	54 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3433`	37 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3233`	35 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3227`	33 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3293`	27 €	`55`
28. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LISTOPAD 2024.	`A023109A310901`	`3294`	23 €	`55`
25. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.697 €	`4221`
25. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109K310901`	`4227`	3.183 €	`4227`
25. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109K310901`	`4227`	2.990 €	`4227`
25. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA NABAVU GOLOVA	`A023109K310901`	`4227`	773 €	`4227`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3111`	13.425 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3111`	3.941 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.215 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310902`	`3212`	775 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3132`	650 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA ZA 09/2024.	`A023109A310908`	`3212`	193 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA-GRAĐ.ODGOJ-09/24.	`A023109A310911`	`3111`	130 €	`55`
14. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PLAĆA-GRAĐ.ODGOJ-09/24.	`A023109A310911`	`3132`	21 €	`55`
11. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	REF. ZA PRENAMJENU PROSTORA POTKROVLJA	`A023109K310901`	`3232`	11.543 €	`3232`
7. 10. 2024.	OŠ SVETA KLARA	ENERGIJA 08/24.	`A023109A310901`	`3223`	481 €	`3223`