Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 13465678686 · Poništi presjek

Isplaćeno 72.855 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	72.855 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	48.533 €	11
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	13.662 €	4
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	10.660 €	21

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	72.855 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.020 €	1
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.339 €	4
3111 09030027 plaće za redovan rad	7.869 €	2
3222 09030032 materijal i sirovine	7.170 €	1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.182 €	1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš	3.408 €	1
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	2.575 €	1
3223 09030005 energija	1.391 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.298 €	2
4241 09030060 knjige	1.049 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	805 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	757 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	505 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	215 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	212 €	3
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	206 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196 €	1
3238 09030017 računalne usluge	109 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	95 €	1
3239 09030018 ostale usluge	84 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	84 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	66 €	1
3211 09030001 službena putovanja	60 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	45 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	27 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	26 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24 €	1
3293 09030021 reprezentacija	20 €	1
3294 09030022 članarine i norme	17 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 11. 2024.	OŠ ODRA	SUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24	`A023109T310903`	`3237`	97 €	`3237`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	TEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	4.182 €	`3232`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3234`	805 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3221`	505 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3224`	215 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	206 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3238`	109 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3225`	95 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3299`	85 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3239`	84 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3236`	84 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3213`	66 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3211`	60 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3431`	45 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3237`	39 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3227`	24 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
27. 11. 2024.	OŠ ODRA	PUN FAZA VII DAR DJECI	`A011209T120914`	`3299`	400 €	`3299`
27. 11. 2024.	OŠ ODRA	PUN, FAZA VII STR. KOMUN. POSRED.	`A011209T120914`	`3299`	90 €	`3299`
26. 11. 2024.	OŠ ODRA	SUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05,06/24.	`A023109A310904`	`3222`	7.170 €	`3222`
22. 11. 2024.	OŠ ODRA	ŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.	`A011209T120905`	`3693`	3.408 €	`3693`
22. 11. 2024.	OŠ ODRA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	2.575 €	`4221`
15. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA-GO ZA ZAG 10/24.	`A023109A310911`	`3111`	65 €	`55`
15. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA-GO ZA ZAG 10/24.	`A023109A310911`	`3132`	11 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ ODRA	EU PUN PLAĆA I KOORDIN-FAZA VII - 10/24.	`A011209T120914`	`3299`	9.764 €	`3299`
14. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3111`	7.804 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.288 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3121`	757 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3212`	196 €	`55`
8. 11. 2024.	OŠ ODRA	ENERGIJA RUJAN 2024.	`A023109A310901`	`3223`	1.391 €	`3223`
8. 11. 2024.	OŠ ODRA	SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI RUJAN 2024.	`A023109T310903`	`3237`	76 €	`3237`
7. 11. 2024.	OŠ ODRA	NABAVA DR.OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	30.020 €	`3722`
7. 11. 2024.	OŠ ODRA	INTERLIBER-2024.	`A023109K310901`	`4241`	1.049 €	`4241`