Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 34291434133 · Poništi presjek

Isplaćeno 111.844 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	111.844 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	97.779 €	13
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	10.152 €	20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	3.912 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	111.844 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.723 €	1
3111 09030027 plaće za redovan rad	21.359 €	2
3222 09030032 materijal i sirovine	8.076 €	1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.989 €	1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš	3.912 €	1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.524 €	2
3223 09030005 energija	2.163 €	1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.221 €	1
4241 09030060 knjige	1.210 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	988 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	960 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	606 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	603 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	365 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257 €	1
3238 09030017 računalne usluge	131 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	114 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	100 €	1
3239 09030018 ostale usluge	100 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	79 €	1
3211 09030001 službena putovanja	72 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	54 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	32 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28 €	1
3293 09030021 reprezentacija	24 €	1
3294 09030022 članarine i norme	20 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 11. 2024.	OŠ OTOK	SUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24	`A023109T310903`	`3237`	158 €	`3237`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	TEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	4.989 €	`3232`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3234`	960 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3221`	603 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3224`	257 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	246 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3238`	131 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3225`	114 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3299`	102 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3236`	100 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3239`	100 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3213`	79 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3211`	72 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3431`	54 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3237`	47 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3433`	32 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3227`	28 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ OTOK	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3294`	20 €	`55`
26. 11. 2024.	OŠ OTOK	SUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05,06/24.	`A023109A310904`	`3222`	8.076 €	`3222`
22. 11. 2024.	OŠ OTOK	ŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.	`A011209T120905`	`3693`	3.912 €	`3693`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3111`	13.845 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3111`	7.514 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3132`	2.284 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3132`	1.240 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3121`	1.221 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3212`	757 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ OTOK	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3212`	231 €	`55`
12. 11. 2024.	OŠ OTOK	REF.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	360 €	`3231`
8. 11. 2024.	OŠ OTOK	ENERGIJA RUJAN 2024.	`A023109A310901`	`3223`	2.163 €	`3223`
8. 11. 2024.	OŠ OTOK	SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI RUJAN 2024.	`A023109T310903`	`3237`	161 €	`3237`
7. 11. 2024.	OŠ OTOK	NABAVA DR.OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	60.723 €	`3722`
7. 11. 2024.	OŠ OTOK	INTERLIBER-2024.	`A023109K310901`	`4241`	1.210 €	`4241`