Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 110.520 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	110.520 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	42.543 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	38.672 €	10
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	20.606 €	20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	8.699 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	110.520 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	42.543 €	2
3223 09030004 energija	28.000 €	2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	12.383 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	10.836 €	1
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.026 €	3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.788 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.457 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.263 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	991 €	1
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	900 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	611 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	338 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	268 €	2
3238 09030017 računalne usluge	172 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	150 €	1
3239 09030018 ostale usluge	132 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	132 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	104 €	1
3211 09030001 službena putovanja	94 €	1
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	84 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	71 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	43 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	40 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37 €	1
3293 09030021 reprezentacija	31 €	1
3294 09030022 članarine i norme	27 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	19.179 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.263 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	REGRES ZA G.O.-FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	900 €	`3693`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	793 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	338 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	324 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	172 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	150 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	134 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	132 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	132 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	104 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	94 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	OBUKA PRVE POMOĆI	`A023109A310905`	`3299`	93 €	`3299`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	71 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	62 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	43 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	40 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	37 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	31 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	27 €	`55`
23. 12. 2024.	OŠ LUČKO	NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	84 €	`3722`
20. 12. 2024.	OŠ LUČKO	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	23.400 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA SUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	12.059 €	`3231`
20. 12. 2024.	OŠ LUČKO	KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024PLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVA-KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024	`A023109A310901`	`3291`	357 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ LUČKO	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	206 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	10.836 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUČKO	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	7.799 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	1.788 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	991 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ LUČKO	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
4. 12. 2024.	OŠ LUČKO	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.	`A023109A310901`	`3291`	254 €	`3291`
3. 12. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	23.364 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ LUČKO	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	4.600 €	`3223`