Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 78539372462 · Poništi presjek

Isplaćeno 81.297 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	81.297 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	55.852 €	16
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	13.322 €	19
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	12.123 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	81.297 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09030004 energija	38.300 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	20.999 €	3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	12.123 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.465 €	3
3234 09030012 komunalne usluge	2.531 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	800 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	648 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	503 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	276 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	264 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	227 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208 €	1
3238 09030017 računalne usluge	140 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	122 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	108 €	1
3239 09030018 ostale usluge	108 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	85 €	1
3211 09030001 službena putovanja	77 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	58 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	35 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	33 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30 €	1
3293 09030021 reprezentacija	25 €	1
3294 09030022 članarine i norme	22 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	5.208 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	1.031 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	648 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	276 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	264 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	140 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	122 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	110 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	108 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	108 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	85 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	77 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	58 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	50 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	35 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	33 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	30 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	22 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	28.200 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	1.500 €	`3234`
20. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	177 €	`3237`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	13.919 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	4.943 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.297 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3111`	2.137 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	816 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3132`	353 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	272 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	192 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`
5. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	500 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.	`A023109A310901`	`3291`	208 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	100 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	10.100 €	`3223`
3. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	6.915 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	VKSD - DAR DJECI 2024	`A023109A310907`	`3121`	200 €	`3121`